政協(xié)臨湘市委員會2017年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
政協(xié)臨湘市委員會是行政單位，主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。負責(zé)政協(xié)臨湘市委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、黨組會議、主席會議及有關(guān)政協(xié)工作會議的決議、決定的具體組織實施工作，向上級政協(xié)及市委、市政府報送的建議和建議案、信息等工作，負責(zé)安排的委員視察、調(diào)研活動的組織和服務(wù)工作，保證政協(xié)機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)等。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
政協(xié)臨湘市委員會設(shè)“五委一辦”：學(xué)習(xí)文史提案委員會、委員聯(lián)絡(luò)工作委員會、文教衛(wèi)體委員會、經(jīng)濟科技委員會、法制群團人力資源環(huán)境委員會、辦公室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
政協(xié)臨湘市委員會只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2017年部門預(yù)算編制范圍的只有政協(xié)臨湘市委員會本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)293.1萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款293.1萬元，收入較去年減少129.48萬元，主要是相關(guān)項目經(jīng)費的減少。
（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)293.1萬元，其中，一般公共服務(wù)293.1萬元。支出較去年減少129.48萬元，主要是相關(guān)項目經(jīng)費的減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入293.1萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為144.1萬元，是指為保障政協(xié)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為149萬元，是指單位為完成政協(xié)履職工作任務(wù)和政協(xié)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括政協(xié)事業(yè)發(fā)展的專項經(jīng)費支出、政協(xié)業(yè)務(wù)的專項經(jīng)費支出、基本建設(shè)支出等。其中：文史費支出1萬元，主要用于文史資料的編撰、出版等方面的支出；非黨副主席工資補差經(jīng)費支出1萬元，主要用于非中共黨員的政協(xié)副主席工資方面的補貼支出；政協(xié)常委例會支出10萬元，主要用于政協(xié)常委會的會務(wù)、文字資料等方面是支出；委辦活動費支出14萬元，主要用于“五委一辦”辦公支出；文印費支出15萬元，主要用于相關(guān)資料印刷方面的支出；民主監(jiān)督活動費支出15萬元，主要用于政協(xié)履行民主監(jiān)督方面的支出；提案辦理費支出10萬元，主要用于提案辦理方面的支出；網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費2萬元，主要用于機關(guān)網(wǎng)絡(luò)運行維修方面支出；維修費支出8萬元，主要用于機關(guān)辦公樓及其附屬設(shè)施的常規(guī)維修方面的支出；主席工作經(jīng)費支出15萬元，主要用于政協(xié)駐會正副主席的工作支出；老年人活動支出1萬元，主要用于退休老領(lǐng)導(dǎo)的活動支出；常委調(diào)研費支出5萬元，主要用于政協(xié)常委調(diào)研方面的支出；主席調(diào)研費支出3萬元，主要用于政協(xié)主席調(diào)研方面的支出；關(guān)協(xié)體協(xié)支出1萬元，主要用于老領(lǐng)導(dǎo)開展體育活動、關(guān)心下一代成長方面的支出；鄉(xiāng)鎮(zhèn)政協(xié)聯(lián)絡(luò)辦主任例會支出3萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)絡(luò)辦主任舉行例會方面的支出；政協(xié)組長活動支出2萬元，主要用于組長開展活動方面的支出；五個一活動費支出6萬元，主要用于政協(xié)開展相關(guān)活動方面的支出；界別小組活動費支出6萬元，主要用于政協(xié)界別小組開展活動方面的支出；勞務(wù)派遣補助支出2萬元，主要用于聘請臨時性工作人員方面的支出；三級委員視察支出7萬元，主要用于湖南省、岳陽市、臨湘市三級政協(xié)委員開展視察方面的支出；委員視察經(jīng)費支出22萬元，主要用于臨湘200名政協(xié)委員的工作經(jīng)費方面的支出。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2017年本級的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 162.6萬元，比2016年預(yù)算減少 88.54 萬元，下降35.26%。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為11.5萬元，其中，公務(wù)接待費 8.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費 3.00 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費3.00萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2016年減少 8.58萬元，主要是公車改革導(dǎo)致公務(wù)用車運行方面的經(jīng)費減少，厲行節(jié)約，公務(wù)接待方面的支出減少。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
