臨湘市政協(xié)部門2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
政協(xié)臨湘市委員會屬行政單位，主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政、凝聚共識。負責(zé)政協(xié)臨湘市委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、黨組會議、主席會議及有關(guān)政協(xié)工作會議的決議、決定的具體組織實施工作，向上級政協(xié)及市委、市政府報送的建議和建議案、信息等工作，負責(zé)安排的委員視察、調(diào)研活動的組織和服務(wù)工作，保證政協(xié)機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)等。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
政協(xié)臨湘市委員會設(shè)“六委一辦一中心”：委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委員會、提案委員會、經(jīng)濟科技和外事員委會、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委員會、文教衛(wèi)體和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會、辦公室、宣傳信息中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
政協(xié)臨湘市委員會單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有政協(xié)臨湘市委員會單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算568.14萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款568.14萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年減少21.07萬元，主要是項目經(jīng)費減少。
（二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算568.14萬元，其中，一般公共服務(wù)支出476.55萬元，社會保障和就業(yè)支出41.99萬元，住房保障支出29.76萬元，行政單位醫(yī)療19.84萬元。支出預(yù)算較上年減少21.07萬元，主要是項目經(jīng)費減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出568.14萬元，具體安排情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項） 2025 年預(yù)算數(shù)為392.55 萬元，比 2024年增加34.83 萬元，增長9.74%。主要是人員年終績效獎納入預(yù)算。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為39.68萬元，與上年基本持平。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為2.31萬元，與上年基本持平。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2025 年預(yù)算數(shù)為19.84 萬元，與上年基本持平。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預(yù)算數(shù)為29.76萬元，與上年基本持平。
6. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）政協(xié)會議（項） 2025 年預(yù)算數(shù)為50萬元，比 2024年減少24.12萬元，降低32.54%。主要是厲行節(jié)約，預(yù)算經(jīng)費減少。
7. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）委員視察（項） 2025 年預(yù)算數(shù)為34萬元，比 2024年減少7萬元，降低17.07%。主要是厲行節(jié)約，預(yù)算經(jīng)費減少。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算484.14萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費406.94萬元，公用經(jīng)費77.2萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加34.85 萬元，增長9.37%，主要是年終績效納入預(yù)算；公用經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加0.2 萬元，與上年基本持平。
（二）項目支出：2025年項目支出預(yù)算84萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：市政協(xié)工作專項經(jīng)費委員視察支出34萬元，主要用于主要用于專項的調(diào)研、視察等方面；政協(xié)委員、常委會活動政協(xié)會議工作經(jīng)費支出50萬元，主要用于主要用于政協(xié)委員、常委會開展各項活動、工作、委員工作室履職等方面。與2024年比較，整體減少56.12萬元，主要是項目經(jīng)費減少，厲行節(jié)約。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2025年本單位機關(guān)運行經(jīng)費77.2萬元，與上年預(yù)算基本持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算3萬元，其中，公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年減少1.49萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范接待。
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2025年本部門政府采購預(yù)算總額58萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算58萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出568.14萬元，其中，基本支出484.14萬元，項目支出84萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出84萬元，其中：市政協(xié)專項委員視察經(jīng)費項目34萬元；政協(xié)委員、常委會活動政協(xié)會議工作經(jīng)費項目50萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2025年本部門會議費預(yù)算5萬元，擬召開32次會議, 人數(shù)640人,內(nèi)容為市政協(xié)黨組會議、市政協(xié)常委會會議、主席會議、機關(guān)干部工作學(xué)習(xí)等會議 ；培訓(xùn)費預(yù)算3 萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)220人，內(nèi)容為政協(xié)委員政協(xié)云操作培訓(xùn) ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
