2023年度
中國人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省臨湘市委員會(huì)部門決算
目錄
第一部分中國人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省臨湘市委員會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中國人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省臨湘市委員會(huì)概況
一、 部門職責(zé)
中國人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省臨湘市委員會(huì)屬行政單位，主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。負(fù)責(zé)政協(xié)臨湘市委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、黨組會(huì)議、主席會(huì)議及有關(guān)政協(xié)工作會(huì)議的決議、決定的具體組織實(shí)施工作，向上級(jí)政協(xié)及市委、市政府報(bào)送的建議和建議案、信息等工作，負(fù)責(zé)安排的委員視察、調(diào)研活動(dòng)的組織和服務(wù)工作，保證政協(xié)機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中國人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省臨湘市委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：2023年本單位設(shè)“六委一辦”：委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委員會(huì)、提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技和外事員委會(huì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委員會(huì)、文教衛(wèi)體和文史委員會(huì)、社會(huì)法制和民族宗教委員會(huì)、辦公室由組成。
（二）決算單位構(gòu)成。中國人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省臨湘市委員會(huì)2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中國人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省臨湘市委員會(huì)單位本級(jí)。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)760.68萬元。與上年相比，增加117.3萬元，增長18.23%，主要是因?yàn)棰?021年度換屆，政協(xié)全會(huì)召開提前一年內(nèi)召開兩次政協(xié)全會(huì)，2022年只召開一次政協(xié)全會(huì)，2023年召開二次政協(xié)全會(huì)；②職工人數(shù)有所增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)760.68萬元，其中：財(cái)政撥款收入756.93萬元，占99.51%；其他收入3.74萬元，占0.49%（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01 萬元）。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)760.68萬元，其中：基本支出484.52萬元，占63.70%；項(xiàng)目支出276.16萬元，占36.30%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)756.93萬元，與上年相比，增加114.6萬元,增長17.84%，主要是因?yàn)棰?021年度換屆，政協(xié)全會(huì)召開提前一年內(nèi)召開兩次政協(xié)全會(huì)，2022年只召開一次政協(xié)全會(huì)，2023年召開二次政協(xié)全會(huì)；②職工人數(shù)有所增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出756.93萬元，占本年支出合計(jì)的99.51%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加114.6萬元,增長17.84%，主要是因?yàn)棰?021年度換屆，政協(xié)全會(huì)召開提前一年內(nèi)召開兩次政協(xié)全會(huì)，2022年只召開一次政協(xié)全會(huì)，2023年召開二次政協(xié)全會(huì)；②職工人數(shù)有所增加。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出756.93萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出669.36萬元，占88.43%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出38.31萬元，占5.06%;衛(wèi)生健康（類）支出18.11萬元，占2.39%；節(jié)能環(huán)保（類）支出4萬元；占0.53%；住房保障（類）支出27.16萬元，占3.59%（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01 萬元）。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為553.82萬元，支出決算數(shù)為756.93萬元，完成年初預(yù)算的137.67%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為338.12萬元，支出決算為397.19萬元，完成年初預(yù)算的117.47 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。
2、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為15萬元，支出決算為14.50萬元，完成年初預(yù)算的96.67 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年底剩余尾款未支付
3、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為117.12萬元，支出決算
為110.71萬元，完成年初預(yù)算的94.53 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，減少經(jīng)費(fèi)的支出。
4、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為138.95萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有此項(xiàng)預(yù)算，全會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他追加經(jīng)費(fèi)納入。
5、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有此項(xiàng)預(yù)算，省政協(xié)生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)民主監(jiān)督經(jīng)費(fèi)。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為36.22萬元，支出決算為36.22萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.09萬元，支出決算為2.09萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為18.11萬元，支出決算為18.11萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
9、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有此項(xiàng)預(yù)算，省政協(xié)生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)民主監(jiān)督經(jīng)費(fèi)。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為27.16萬元，支出決算為27.16萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出480.77萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)384.38萬元，占基本支出的79.95%%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)96.39萬元，占基本支出的20.05%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.50萬元，支出決算為4.4萬元，完成預(yù)算的97.78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比減少0.09萬元，減少2.00 %,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.5萬元，支出決算為4.4萬元，完成預(yù)算的97.78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比減少0.09萬元，減少2.00 %,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.4萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位 2023年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.4萬元，全年共接待來訪團(tuán)組28個(gè)、來賓610人次，主要是與有關(guān)單位調(diào)研交流工作情況及接受上級(jí)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
中國人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省臨湘市委員會(huì)2023年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出96.39萬元，比上年決算數(shù)減少40.03 萬元，降低29.34%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，無會(huì)議費(fèi)支出；開支培訓(xùn)費(fèi)3.1萬元，用于開展十屆委員培訓(xùn)，人數(shù)210人，內(nèi)容為十屆委員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額155.01萬元，其中：政府采購貨物支出155.01萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額155.01萬元，占政府采購支出總額100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額139.90萬元，占政府采購支出總額90.25%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出總額100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（�。┘�(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分97分，評價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評報(bào)告見附件1）。
（三）存在的問題及原因分析
在預(yù)算編制的過程中，預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確，導(dǎo)致年初預(yù)算不能滿足實(shí)際工作需要，應(yīng)在下年加以重視。加強(qiáng)部門預(yù)算編制管理，提高部門預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化水平，嚴(yán)格按照預(yù)算管理和財(cái)政財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，編細(xì)項(xiàng)目預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算編制的全面性、準(zhǔn)確性。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報(bào)告。
二、部門決算表。
