臨湘市政協(xié)部門2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
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（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
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（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
政協(xié)臨湘市委員會(huì)屬行政單位，主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政、凝聚共識(shí)。負(fù)責(zé)政協(xié)臨湘市委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、黨組會(huì)議、主席會(huì)議及有關(guān)政協(xié)工作會(huì)議的決議、決定的具體組織實(shí)施工作，向上級(jí)政協(xié)及市委、市政府報(bào)送的建議和建議案、信息等工作，負(fù)責(zé)安排的委員視察、調(diào)研活動(dòng)的組織和服務(wù)工作，保證政協(xié)機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
政協(xié)臨湘市委員會(huì)設(shè)“六委一辦一中心”：委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委員會(huì)、提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技和外事員委會(huì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委員會(huì)、文教衛(wèi)體和文史委員會(huì)、社會(huì)法制和民族宗教委員會(huì)、辦公室、宣傳信息中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
政協(xié)臨湘市委員會(huì)單位只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有政協(xié)臨湘市委員會(huì)單位本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算589.21萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款589.21萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加35.39萬元，主要是公用經(jīng)費(fèi)增加中人員經(jīng)費(fèi)、一般商品服務(wù)支出的增加。。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算589.21萬元，其中，一般公共服務(wù)支出497.84萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出41.89萬元，住房保障支出29.69萬元，行政單位醫(yī)療19.79萬元。支出預(yù)算較上年增加35.39萬元，主要是公用經(jīng)費(fèi)增加中人員經(jīng)費(fèi)、一般商品服務(wù)支出的增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出589.21萬元，具體安排情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為357.72 萬元，比 2023年增加19.6 萬元，增長(zhǎng)5.48%。主要是人員工資增加，公用經(jīng)費(fèi)增加中人員經(jīng)費(fèi)、一般商品服務(wù)支出的增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為39.58萬元，比 2023 年增加3.36萬元，增長(zhǎng)8.49。主要是人員工資增長(zhǎng)，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)提高。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為2.3萬元，比 2023 年增加0.21萬元，增長(zhǎng)9.13%。主要是人員工資增長(zhǎng)，保險(xiǎn)繳費(fèi)提高。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為19.79 萬元，比 2023 年增加1.68 萬元，增長(zhǎng)8.49%。主要是人員工資增加，醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)提高。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為29.69萬元，比 2023年增加2.53 萬元，增長(zhǎng)8.52。主要是人員工資提高，繳費(fèi)基數(shù)提高。
6. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為25 萬元，比 2023年持平。
7. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為74.12萬元，比 2023年持平。
7. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為41萬元，比 2023年減少2萬元，降低4.88%。主要是厲行節(jié)約，預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。
（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算449.09萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)372.09萬元，公用經(jīng)費(fèi)77萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加29.89 萬元，增長(zhǎng)8.03%，主要是是人員增加、人員工資晉級(jí)、晉升，工資增加；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加7.5 萬元，增長(zhǎng)9.74%。主要是人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算140.12萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：市政協(xié)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)委員視察支出41萬元，主要用于主要用于專項(xiàng)的調(diào)研、視察等方面；政協(xié)委員、常委會(huì)活動(dòng)政協(xié)會(huì)議工作經(jīng)費(fèi)支出74.12萬元，主要用于主要用于政協(xié)委員、常委會(huì)開展各項(xiàng)活動(dòng)、工作、委員工作室履職等方面；專項(xiàng)業(yè)務(wù)機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出25萬元，主要用于市政協(xié)相關(guān)的業(yè)務(wù)調(diào)研、視察、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等方面。與2023年比較，市政協(xié)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)委員視察支出減少2萬元，下降1.43%，主要是厲行節(jié)約，預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少；政協(xié)委員、常委會(huì)活動(dòng)政協(xié)會(huì)議工作經(jīng)費(fèi)支出增加0 萬元，增長(zhǎng)0%；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)服務(wù)支出增加0萬元，增長(zhǎng)0%。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款77萬元，比2023年增加7.5萬元，上升9.74%，主要是人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.49萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.49萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少0.01萬元，主要是規(guī)范公務(wù)接待，厲行節(jié)約導(dǎo)致預(yù)算數(shù)的減少。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額45萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算45萬元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門整體支出589.21萬元，其中，基本支出449.09萬元，項(xiàng)目支出140.12萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出140.12萬元，其中：市政協(xié)專項(xiàng)委員視察經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目41萬元；政協(xié)委員、常委會(huì)活動(dòng)政協(xié)會(huì)議工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目74.12萬元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目25萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬元，擬召開30次會(huì)議, 人數(shù) 610人,內(nèi)容為市政協(xié)黨組會(huì)議、市政協(xié)常委會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議、機(jī)關(guān)干部工作學(xué)習(xí)等會(huì)議 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3 萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)220人，內(nèi)容為政協(xié)委員政協(xié)云培訓(xùn) ; 無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
104001__中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省臨湘市委員會(huì)部門預(yù)算公開表.xlsx