中國人民政治協(xié)商會議湖南省臨湘市委員會部門2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
中國人民政治協(xié)商會議湖南省臨湘市委員會屬行政單位，主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政、凝聚共識。負(fù)責(zé)政協(xié)臨湘市委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、黨組會議、主席會議及有關(guān)政協(xié)工作會議的決議、決定的具體組織實施工作，向上級政協(xié)及市委、市政府報送的建議和建議案、信息等工作，負(fù)責(zé)安排的委員視察、調(diào)研活動的組織和服務(wù)工作，保證政協(xié)機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
中國人民政治協(xié)商會議湖南省臨湘市委員會設(shè)“六委一辦”：委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委員會、提案委員會、經(jīng)濟(jì)科技和外事員委會、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委員會、文教衛(wèi)體和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會、辦公室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中國人民政治協(xié)商會議湖南省臨湘市委員會單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有中國人民政治協(xié)商會議湖南省臨湘市委員會單位本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算553.82萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款553.82萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加48.15萬元，主要是公用經(jīng)費增加中人員經(jīng)費、一般商品服務(wù)支出的增加。
（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算553.82萬元，其中，一般公共服務(wù)支出470.24萬元，社會保障和就業(yè)支出38.31萬元，住房保障支出27.16萬元，衛(wèi)生健康支出18.11萬元。支出預(yù)算較上年增加48.15萬元，主要是公用經(jīng)費增加中人員經(jīng)費、一般商品服務(wù)支出的增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出553.82萬元，其中：一般公共服務(wù)（類）支出470.24 萬元，占84.91%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出38.31萬元，占6.92%;衛(wèi)生健康支出（類）支出18.11 萬元，占3.27%；住房保障支出（類）支出27.16萬元，占4.90%。
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算411.70萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費342.20萬元，公用經(jīng)費69.50萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2022年增加33.95 萬元，增長11.01%，主要是人員工資晉級、晉升，工資增加；公用經(jīng)費預(yù)算比 2022年增加0.2 萬元，增長0.29%。主要是新成立信息中心，運(yùn)行經(jīng)費增加。
（二）項目支出：2023年項目支出預(yù)算142.12萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：市政協(xié)工作專項經(jīng)費支出43萬元，主要用于主要用于專項的調(diào)研、視察等方面；政協(xié)委員。常委會活動工作經(jīng)費支出74.12萬元，主要用于主要用于政協(xié)委員、常委會開展各項活動、工作、委員工作室履職等方面；專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出25萬元，主要用于市政協(xié)相關(guān)的業(yè)務(wù)調(diào)研、視察、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等方面。與2022年比較，市政協(xié)工作專項經(jīng)費支出增加12萬元，主要是新增委員工作室，用于委員工作室維護(hù)和建設(shè)；，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出增加2萬元，主要是增加民主評議活動，經(jīng)費增加。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費
2023年本部門機(jī)關(guān)本級等1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款69.5萬元，比2022年增加0.2萬元，上升0.29%，主要是新成立宣傳信息中心，運(yùn)行經(jīng)費增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算4.5萬元，其中，公務(wù)接待費4.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少0.3萬元，主要是規(guī)范公務(wù)接待，厲行節(jié)約導(dǎo)致預(yù)算數(shù)的減少。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預(yù)算總額33萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算33萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出553.82萬元，其中，基本支出411.7萬元，項目支出142.12萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目1個，涉及項目支出142.12萬元，其中：市政協(xié)工作專項經(jīng)費142.12萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預(yù)算3萬元，擬召開19次會議, 人數(shù) 530人,內(nèi)容為市政協(xié)黨組會議、市政協(xié)常委會會議、主席會議等會議；培訓(xùn)費預(yù)算3 萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)210人，內(nèi)容為“黨的二十大精神”培訓(xùn)會 ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項目支出績效目標(biāo)表
臨湘市政協(xié)2023年部門預(yù)算批復(fù)表(1).xlsx