中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省臨湘市委員會(huì)2022年部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
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�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
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（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省臨湘市委員會(huì)屬行政單位，主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政、凝聚共識(shí)。負(fù)責(zé)政協(xié)臨湘市委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、黨組會(huì)議、主席會(huì)議及有關(guān)政協(xié)工作會(huì)議的決議、決定的具體組織實(shí)施工作，向上級(jí)政協(xié)及市委、市政府報(bào)送的建議和建議案、信息等工作，負(fù)責(zé)安排的委員視察、調(diào)研活動(dòng)的組織和服務(wù)工作，保證政協(xié)機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)等。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省臨湘市委員會(huì)設(shè)“六委一辦”：委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委員會(huì)、提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技和外事員委會(huì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委員會(huì)、文教衛(wèi)體和文史委員會(huì)、社會(huì)法制和民族宗教委員會(huì)和辦公室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省臨湘市委員會(huì)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市政協(xié)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
（一）收入預(yù)算：2022年收入預(yù)算505.67萬(wàn)元，全為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款等其他收入。收入預(yù)算較上年增加84.36萬(wàn)元，主要原因一是政協(xié)換屆人員退線增加8人，二是增加了政協(xié)會(huì)議項(xiàng)目收入等，導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入比上年增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年支出預(yù)算505.67萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出448.73萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出32.54萬(wàn)元，住房保障支出24.40萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加84.36萬(wàn)元，主要原因一是政協(xié)換屆人員退線增加8人，二是增加了政協(xié)會(huì)議項(xiàng)目支出等，導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出比上年增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年本一般公共預(yù)算撥款支出505.67萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為320.61 萬(wàn)元，比 2021年增加56.15 萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.23%。主要是人員增加。
一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為31萬(wàn)元，比 2021 年減少6 萬(wàn)元，降低16.22%。主要是政協(xié)委員活動(dòng)的壓縮。
2. 一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為74.12 萬(wàn)元，比 2021 年增加24.12 萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.24%。主要是增加了委員履職經(jīng)費(fèi)。
3. 一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為23 萬(wàn)元，與上年持平。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為32.54萬(wàn)元，比 2021 年增加5.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.55%。主要是人員增加工資增長(zhǎng)，繳費(fèi)基數(shù)增加。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為24.4 萬(wàn)元，比 2021年增加4.32 萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.51%。主要是人員增加和工資增長(zhǎng)，繳費(fèi)基數(shù)增加。
（一）基本支出：2022年基本支出預(yù)算377.55萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)308.25萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)69.3萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增加74.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.89%，主要原因一是人員增長(zhǎng)，二是預(yù)算口徑調(diào)整，將公車補(bǔ)貼18.72萬(wàn)元計(jì)入到人員經(jīng)費(fèi)（2021年計(jì)入公用經(jīng)費(fèi)）；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少8.29萬(wàn)元，降低10.68%，主要是預(yù)算口徑調(diào)整，將公車補(bǔ)貼計(jì)入到人員經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算128.12萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：機(jī)關(guān)服務(wù)支出31萬(wàn)元，主要用于專項(xiàng)的調(diào)研、視察等方面；政協(xié)會(huì)議支出74.12萬(wàn)元，主要用于政協(xié)委員、常委會(huì)開展各項(xiàng)活動(dòng)、工作、委員工作室履職等方面；委員視察支出23萬(wàn)元，主要用于市政協(xié)相關(guān)的業(yè)務(wù)調(diào)研、視察、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等方面。與2021年比較，政協(xié)會(huì)議項(xiàng)目支出增加24.12 萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.24%，主要是增加了委員履職經(jīng)費(fèi) ；機(jī)關(guān)服務(wù)支出減少6萬(wàn)元，降低16.22%，主要是政協(xié)委員活動(dòng)的壓縮；委員視察項(xiàng)目持平。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款69.3萬(wàn)元。比2021年減少8.29萬(wàn)元，下降10.68%，主要是預(yù)算口徑調(diào)整，將公車補(bǔ)貼計(jì)入到人員經(jīng)費(fèi)，減少了公用經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算的公務(wù)接待費(fèi)較2021年減少0.2萬(wàn)元，主要是規(guī)范公務(wù)接待，厲行節(jié)約導(dǎo)致預(yù)算數(shù)的減少。其他“三公”經(jīng)費(fèi)持平。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額32萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算32萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2022年部門整體支出505.67萬(wàn)元，其中，基本支出377.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出128.12萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出128.12萬(wàn)元，其中：政協(xié)會(huì)議項(xiàng)目74.12萬(wàn)元；機(jī)關(guān)服務(wù)項(xiàng)目31萬(wàn)元；委員視察項(xiàng)目23萬(wàn)元；按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算15萬(wàn)元，擬召開市政協(xié)黨組會(huì)議10次，人數(shù)120人次，內(nèi)容為決定政協(xié)重大事項(xiàng)、通過(guò)有關(guān)決議；擬召開市政協(xié)常委會(huì)4次會(huì)議，人數(shù)240人，內(nèi)容為政協(xié)臨湘市第十屆一次常委會(huì)財(cái)政協(xié)商、政協(xié)臨湘市第十屆二次常委會(huì)協(xié)商通過(guò)“重點(diǎn)提案”、政協(xié)臨湘市第十屆三次常委會(huì)審議“電商直播產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調(diào)研報(bào)告”、政協(xié)臨湘市第十屆四次常委會(huì)協(xié)商通過(guò)政協(xié)第十屆二次會(huì)議報(bào)告和有關(guān)事項(xiàng)；擬召開5次主席會(huì)議，人數(shù)150人次， 內(nèi)容為通過(guò)有關(guān)工作決定 。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3 萬(wàn)元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)210人，內(nèi)容為黨史學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)。未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
