臨湘市人民政府辦公室2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
（一）協(xié)助市政府領(lǐng)導同志審核或組織起草以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。
（二）研究市政府各部門和各鎮(zhèn)政府(街道辦事處)請示市政府的事項，提出審核意見，報市政府領(lǐng)導同志審批。
（三）負責市政府會議的組織和服務工作，協(xié)助實施會議決定事項。
�。ㄋ模└鶕�(jù)市政府領(lǐng)導同志的指示或工作需要，對有關(guān)問題進行協(xié)調(diào)，提出處理意見，報市政府領(lǐng)導同志決定。
�。ㄎ澹┺k理國務院、省政府、岳陽市政府和臨湘市政府領(lǐng)導同志的批示，并督促落實。督促檢查市政府各部門和各鎮(zhèn)政府（街道辦事處）對市政府決定事項的執(zhí)行落實情況，及時向市政府報告。
（六）組織開展人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理工作。
�。ㄆ撸┴撠熛蛟狸柺姓团R湘市政府領(lǐng)導同志報告重要信息和情況;負責市政府值班工作。
（八）負責市政府視頻會議設(shè)施設(shè)備的運行、維護和保障工作。
�。ň牛┴撠熓姓�12345 熱線管理工作。
（十）負責市政府機關(guān)大院的行政后勤事務、綜合治理和安全保衛(wèi)工作。負責市政府機關(guān)公共資產(chǎn)的管理，負責機關(guān)財務預算執(zhí)行和支出審核、報批、結(jié)算。監(jiān)督相關(guān)單位執(zhí)行財務、財產(chǎn)管理制度。
�。ㄊ唬┩瓿墒形�、市政府交辦的其他任務。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)及二級機構(gòu)有綜合室（秘書一室），督查室（市政府督查室），總值班室（秘書二室），城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理室（秘書三室），建議提案辦理室（秘書四室），常務秘書室，網(wǎng)絡(luò)管理室（秘書五室），政工室，紀檢工作辦公室，浮標產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、后勤服務中心,12345熱線辦、禁毒服務中心、優(yōu)化營商環(huán)境事務中心。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：
�。ㄒ唬┡R湘市人民政府辦公室只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市人民政府辦公室本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2025年收入預算1003.89萬元，其中，一般公共預算撥款1003.89萬元。收入預算較上年增加43.15萬元，主要是人員增加3人及2025年人員經(jīng)費預算增加了基礎(chǔ)績效獎。
�。ǘ┲С鲱A算，2025年支出預算1003.89萬元，其中，一般公共服務支出849.59萬元，社會保障和就業(yè)支出71.41萬元，衛(wèi)生健康支出33.15萬元，住房保障支出49.73萬元。支出預算較上年增加43.15萬元，主要是一公共服務支出較上年增加38.66萬元，社會保障和就業(yè)支出較上年增加1.63萬元；衛(wèi)生健康支出較上年增加1.14萬元；住房保障支出較上年增加1.71萬元。（支出總數(shù)和明細相差0.01萬元，主要是四舍五入取數(shù)導致）
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出1003.89萬元，具體安排情況如下（支出總數(shù)和明細相差0.01萬元，主要是四舍五入取數(shù)導致）：
1. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項） 2025 年預算數(shù)為849.59萬元，比 2024年增加38.66萬元，增長4.77%。主要是增加3人及2025年人員經(jīng)費預算增加了基礎(chǔ)績效獎。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為66.31萬元，比 2024年增加2.28萬元，增長3.56%。主要是增加3人。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數(shù)為5.1萬元，比 2024年減少0.65萬元，減少11.3%。主要是減少了撫恤費。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2025 年預算數(shù)為33.15萬元，比 2024 年增加1.14萬元，增長3.56%。主要是增加3人。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數(shù)為49.73 萬元，比 2024年增加1.71 萬元，增長3.56%。主要是增加3人。
（一）基本支出：2025年基本支出預算838.89萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費679.29萬元，公用經(jīng)費159.6萬元。人員經(jīng)費預算比 2024年增加92.45萬元，增長15.75%，主要是增加3人及2025年人員經(jīng)費預算增加了基礎(chǔ)績效獎；公用經(jīng)費預算比 2024年增加7.7萬元，增長5.07%。主要是在職增加3人；退休增加2人。人員經(jīng)費679.29萬元，其中：基本工資255.29萬元，津貼補貼98.5萬元，績效工資73.89萬元，獎金81.99萬元，其他工資福利費用15.32萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老66.31萬元，住房公積金49.73萬元，職工基本醫(yī)療33.15萬元，其他社會保障費用4.28萬元，遺屬補助0.83萬元。公用經(jīng)費159.6萬元，其中：辦公費40萬元，印刷費40萬元，水費3萬元，電費12萬元，差旅費7萬元，維修費25萬元，會議費2萬元，培訓費3萬元，工會經(jīng)費8萬元，委托業(yè)務費5萬元，其他商品和服務費14.6萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預算165萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等。其中：市政府工作經(jīng)費支出90萬元，主要用于服務全市經(jīng)濟和社會發(fā)展、政府工作運轉(zhuǎn)保障有效運行、機關(guān)大院保衛(wèi)、衛(wèi)生、值班、水電、修繕、機關(guān)大院綠化維護等方面； 網(wǎng)絡(luò)及12345熱線平臺經(jīng)費支出15萬元，主要用于全市82家市直單位，14家鄉(xiāng)鎮(zhèn)，161個社區(qū)和村接入電子政務外網(wǎng)，打通了各單位的網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通，節(jié)省了各單位的上網(wǎng)費用，簡化了網(wǎng)絡(luò)管理。優(yōu)化營商環(huán)境工作經(jīng)費30萬元，主要用于優(yōu)化行政審批制度改革、營商環(huán)境工作制度改革和營商環(huán)境建設(shè)。編制人員獎勵30萬元，主要用于人員公用支出。與2024年比較，項目支出減少57萬元，主要是由于實行零基預算改革，減少非基本民生項目開支，動態(tài)調(diào)整專項資金深度整合。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2025年本單位機關(guān)運行經(jīng)費159.6萬元，比上年預算減少7.7萬元，上升5.07%，主要是在職人員增加3人，退休人員增加2人。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算與上年基本持平。
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2025年本部門政府采購預算總額10萬元，其中，政府采購貨物預算10萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2025年部門整體支出1003.89萬元，其中，基本支出838.89萬元，項目支出165萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出165萬元，其中：市政府工作經(jīng)費支出90萬元； 網(wǎng)絡(luò)及12345熱線平臺經(jīng)費支出15萬元；優(yōu)化營商環(huán)境工作經(jīng)費30萬元；編制人員獎勵30萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2025年本部門會議費預算2萬元，擬召開6次會議, 人數(shù) 120人,內(nèi)容為傳達中央、省、市有關(guān)文件全會精神，部署一年工作，進行半年工作講評等；培訓費預算3 萬元，開展4次培訓，人數(shù)100人，內(nèi)容為為提高對國家工作人員學法考法工作的重要認識的專題培訓及各業(yè)務培訓；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表（空表）
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
