2023年度臨湘市人民政府辦公室部門決算
目錄
第一部分 臨湘市人民政府辦公室部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市人民政府辦公室部門概況
一、 部門職責
（1）協(xié)助市政府領(lǐng)導同志審核或組織起草以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。
�。�2）研究市政府各部門和各鎮(zhèn)政府（街道辦事處）請示市政府的事項，提出審核意見，報市政府領(lǐng)導同志審批。
�。�3）負責市政府會議的組織和服務工作，協(xié)助實施會議決定事項。
（4）根據(jù)市政府領(lǐng)導同志的指示或工作需要，對有關(guān)問題進行協(xié)調(diào)，提出處理意見，報市政府領(lǐng)導同志決定。
（5）辦理國務院、省政府、岳陽市政府和臨湘市政府領(lǐng)導同志的批示，并督促落實。督促檢查市政府各部門和各鎮(zhèn)政府（街道辦事處）對市政府決定事項的執(zhí)行落實情況，及時向市政府報告。
�。�6）組織開展人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理工作。
�。�7）負責向岳陽市政府和臨湘市政府領(lǐng)導同志報告重要信息和情況；負責市政府值班工作。
（8）負責市政府12345 熱線管理工作。
�。�9）負責市政府機關(guān)大院的行政后勤事務、綜合治理和安全保衛(wèi)工作。負責市政府機關(guān)公共資產(chǎn)的管理，負責機關(guān)財務預算執(zhí)行和支出審核、報批、結(jié)算。監(jiān)督相關(guān)單位執(zhí)行財務、財產(chǎn)管理制度。
（10）完成市委、市政府交辦的其他任務。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：綜合室（秘書一室），督查室（市政府督查室），總值班室（秘書二室），城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理室（秘書三室），建議提案辦理室（秘書四室），常務秘書室，網(wǎng)絡管理室（秘書五室），政工室，浮標產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、后勤服務中心、12345熱線辦、禁毒服務中心。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市人民政府辦公室2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市人民政府辦公室本級，沒有其他二級預算單位。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1316.91萬元。與上年相比，減少41.31萬元，減少3.04%，主要是因為人員調(diào)出5人。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1316.91萬元，其中：財政撥款收入1306.37萬元，占99.2%；其他收入10.54萬元，占0.8%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1316.91萬元，其中：基本支出1316.91萬元，占100%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1306.37萬元，與上年相比，減少51.85萬元,減少3.82%，主要是因為人員調(diào)出5人。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1306.37萬元，占本年支出合計的99.2%，與上年相比，財政撥款支出減少51.85萬元，減少3.82%，主要是因為人員調(diào)出5人。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出1306.37萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1136.52萬元，占86.99%；社會保障和就業(yè)（類）支出77.12萬元，占5.91%;衛(wèi)生健康（類）支出36.29萬元，占2.78%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2萬元，占0.15%;住房保障（類）支出54.44萬元，占4.17%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1067.59萬元，支出決算數(shù)為1306.37萬元，完成年初預算的122.4%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）。
年初預算為826.74萬元，支出決算為919.42萬元，完成年初預算的111.2%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加2022年省政府真抓實干獎勵及2022年人員異動預算調(diào)整。
2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出（項）。
年初預算為73萬元，支出決算為217.1萬元，完成年初預算的297.4%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加援藏經(jīng)費及活動經(jīng)費。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為72.54萬元，支出決算為72.54萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為4.58萬元，支出決算為4.58萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為36.29萬元，支出決算為36.29萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，由于預算數(shù)為0萬元，無法計算完成預算的百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加2021年度禁違拆違獎勵經(jīng)費。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為54.44萬元，支出決算為54.44萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1306.37萬元，其中：
人員經(jīng)費742.72萬元，占基本支出的56.85%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、撫恤金。
公用經(jīng)費563.65萬元，占基本支出的43.15%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元（備注：由于預算數(shù)與決算數(shù)均為0，所以無法計算完成百分比），決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按照預算執(zhí)行決算，“三公”經(jīng)費支出與上年持平。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按照預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按照預算執(zhí)行決算，公務接待費支出與上年持平。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按照預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按照預算執(zhí)行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，無占“三公”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經(jīng)費財政撥款支出為0萬元，無法計算占“三公”經(jīng)費財政撥款支出的百分比），因公出國（境）費支出決算0萬元，無占“三公”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經(jīng)費財政撥款支出為0萬元，無法計算占“三公”經(jīng)費財政撥款支出的百分比），公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，無占“三公”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經(jīng)費財政撥款支出為0萬元，無法計算占“三公”經(jīng)費財政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。我單位2023年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。我單位2023年度無公務用車購置費及運行維護費支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出563.65萬元，比上年決算數(shù)增加81.35 萬元，增長16.8%。主要原因是：增加援藏經(jīng)費及活動經(jīng)費。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費5.2萬元，用于召開市政府相關(guān)會議，人數(shù)約210人，內(nèi)容為市政府傳達中央、省、市文件精神、工作部署、巡察動員會、提案會等；開支培訓費2.52萬元，用于開展相關(guān)業(yè)務培訓、崗位培訓等，人數(shù)70人,內(nèi)容為各科室人員對相關(guān)業(yè)務的培訓；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98.5分，評價等級為“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
2023年，臨湘市人民政府辦公室嚴格按照預算執(zhí)行決算，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導下，認真落實劉琦市長關(guān)于“對標對表省政府辦公廳工作標準”的指示要求，緊扣中心、服務大局，真抓實干、奮發(fā)有為，較好地完成了各項工作任務。 2023年度財政撥款基本支出1316.91萬元，其中：人員經(jīng)費742.72萬元，占基本支出的56.4%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、撫恤金。公用經(jīng)費574.19萬元，占基本支出的43.6%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置。人員經(jīng)費比上年減少109.21萬元，原因是調(diào)出人員；公用經(jīng)費比上年增加67.9萬元，主要是增加對口援藏工作經(jīng)費及重大活動工作費。
2023年開展工作情況：1、完成政府會議工作和重要活動安排20批次；2、協(xié)助政府領(lǐng)導組織起草或?qū)徍艘哉⒄k名義發(fā)布的公文100批次；3、督促檢查政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）對政府決定事項和上級機關(guān)文件及領(lǐng)導重要批示的貫徹落實情況；4、負責推進、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督政府信息公開工作；5、負責政府文電運轉(zhuǎn)、政務信息及機關(guān)信息化建設(shè)工作；6、負責政府行政復議和行政應訴工作，指導、推進、協(xié)調(diào)、監(jiān)督依法行政工作；7 、負責部分機關(guān)辦公用房，安全保衛(wèi)及其他行政事務，負責管理政府總值班室工作；8、承擔機關(guān)效能建設(shè)領(lǐng)導小組辦公室的日常工作；9、負責政府外事辦公室等相關(guān)工作。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
由于決算會根據(jù)政府開展相關(guān)的工作調(diào)整資金，比喻增加援藏經(jīng)費，因此會導致決算和年初預算有一定的差距。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各行政單位和參公管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件2
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
