臨湘市人民政府2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
�。ㄒ唬┗局С�
�。ǘ╉椖恐С�
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
�。ㄈ┱少徢闆r
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。�1）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。
�。�2）研究市政府各部門和各鎮(zhèn)政府（街道辦事處）請示市政府的事項，提出審核意見，報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
�。�3）負(fù)責(zé)市政府會議的組織和服務(wù)工作，協(xié)助實施會議決定事項。
�。�4）根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要，對有關(guān)問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，提出處理意見，報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
（5）辦理國務(wù)院、省政府、岳陽市政府和臨湘市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實。督促檢查市政府各部門和各鎮(zhèn)政府（街道辦事處）對市政府決定事項的執(zhí)行落實情況，及時向市政府報告。
�。�6）組織開展人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理工作。
（7）負(fù)責(zé)向岳陽市政府和臨湘市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告重要信息和情況；負(fù)責(zé)市政府值班工作。
�。�8）負(fù)責(zé)市政府12345 熱線管理工作。
�。�9）負(fù)責(zé)市政府機(jī)關(guān)大院的行政后勤事務(wù)、綜合治理和安全保衛(wèi)工作。負(fù)責(zé)市政府機(jī)關(guān)公共資產(chǎn)的管理，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財務(wù)預(yù)算執(zhí)行和支出審核、報批、結(jié)算。監(jiān)督相關(guān)單位執(zhí)行財務(wù)、財產(chǎn)管理制度。
�。�10）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及二級機(jī)構(gòu)有綜合室（秘書一室），督查室（市政府督查室），總值班室（秘書二室），城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理室（秘書三室），建議提案辦理室（秘書四室），常務(wù)秘書室，政工室，浮標(biāo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、后勤服務(wù)中心、12345熱線辦、禁毒服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
臨湘市人民政府辦公室只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市人民政府辦公室本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2024年收入預(yù)算960.74萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款960.74萬元。收入預(yù)算較上年減少106.85萬元，主要是人員調(diào)出6人。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算960.74萬元，其中，一般公共服務(wù)支出810.93萬元，社會保障和就業(yè)支出69.78萬元，衛(wèi)生健康支出32.01萬元，住房保障支出48.02萬元。支出預(yù)算較上年減少106.85萬元，主要是調(diào)出6人。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出960.74萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項） 2024 年預(yù)算數(shù)為810.93 萬元，比 2023年減少 15.81萬元，降低1.91%。主要是調(diào)出6人。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為64.03 萬元，比 2023 年減少8.51萬元，降低11.7%。主要是調(diào)出6人。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為5.75萬元，比 2023 年增加1.17萬元，增長25.5%。主要是將撫恤費計入此項。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2024 年預(yù)算數(shù)為32.01萬元，比 2023 年減少4.28萬元，降低11.8%。主要是調(diào)出6人。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預(yù)算數(shù)為48.02 萬元，比 2023年減少6.42 萬元，降低11.8%。主要是調(diào)出6人。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算738.74萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費586.84萬元，其中：績效工資76.69萬元，其他工資福利費用14.89萬元，獎金10.41萬元，津貼補貼86.84萬元，基本工資248.19萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老64.03萬元，其他社會保障費用4.1萬元，職工基本醫(yī)療32.01萬元，住房公積金48.02萬元，撫恤金1.66萬元。公用經(jīng)費151.9萬元。其中：辦公費45萬元，印刷費24萬元，水費6萬元，電費12萬元，差旅費8萬元，維修費25萬元，會議費6.5萬元，培訓(xùn)費3萬元，工會費8萬元，其他商品和服務(wù)費14.4萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2023年減少81.35萬元，降低12.2%，主要是調(diào)出6人；公用經(jīng)費預(yù)算比 2023年減少14.5 萬元，降低8.71%。主要是調(diào)出6人。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出預(yù)算222萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：市政府工作專項經(jīng)費支出68萬元，主要用于服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、政府工作運轉(zhuǎn)保障有效運行等方面；專項業(yè)務(wù)支出63萬元，主要用于主要用于機(jī)關(guān)大院保衛(wèi)、衛(wèi)生、值班、水電、修繕、機(jī)關(guān)大院綠化維護(hù)等方面； 網(wǎng)絡(luò)及12345熱線平臺經(jīng)費支出15萬元，主要用于全市82家市直單位，14家鄉(xiāng)鎮(zhèn)，161個社區(qū)和村接入電子政務(wù)外網(wǎng)，打通了各單位的網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通，節(jié)省了各單位的上網(wǎng)費用，簡化了網(wǎng)絡(luò)管理。優(yōu)化營商環(huán)境工作經(jīng)費76萬元，主要用于優(yōu)化行政審批制度改革、營商環(huán)境工作制度改革和營商環(huán)境建設(shè)。
與2023年比較，市政府工作專項經(jīng)費支出減少4 萬元，降低5.56%，主要是預(yù)算核減不屬于民生項目支出5% ；專項業(yè)務(wù)支出減少5萬元，降低7.58%，主要是預(yù)算核減不屬于民生項目支出5%；優(yōu)化營商環(huán)境工作經(jīng)費支出減少4萬元，降低5%，主要是預(yù)算核減不屬于民生項目支出5%。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款151.9萬元，比2023年減少14.5萬元，下降8.71%，主要是調(diào)出6人。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。：2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預(yù)算總額8萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算8萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出960.74萬元，其中，基本支出738.74萬元，項目支出222萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目4個，涉及項目支出222萬元，其中：市政府工作專項經(jīng)費支出68萬元；專項業(yè)務(wù)支出63萬元； 網(wǎng)絡(luò)及12345熱線平臺經(jīng)費支出15萬元；優(yōu)化營商環(huán)境工作經(jīng)費76萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門會議費預(yù)算6.5萬元，擬召開10次會議, 人數(shù) 120人,內(nèi)容為傳達(dá)中央、省、市有關(guān)文件全會精神，部署一年工作，進(jìn)行半年工作講評等；培訓(xùn)費預(yù)算3 萬元，擬開展4次培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為為提高對國家工作人員學(xué)法考法工作的重要認(rèn)識的專題培訓(xùn)及各業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項目支出績效目標(biāo)表
