臨湘市人民政府辦公室2022年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
二、支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表
第一部分
臨湘市人民政府辦公室概況
一、 部門(mén)職責(zé)
（一）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。
�。ǘ┭芯渴姓鞑块T(mén)和各鎮(zhèn)政府(街道辦事處)請(qǐng)示市政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn)，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)市政府會(huì)議的組織和服務(wù)工作，協(xié)助實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
（四）根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要，對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)，提出處理意見(jiàn)，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
�。ㄎ澹┺k理國(guó)務(wù)院、省政府、岳陽(yáng)市政府和臨湘市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實(shí)。督促檢查市政府各部門(mén)和各鎮(zhèn)政府（街道辦事處）對(duì)市政府決定事項(xiàng)的執(zhí)行落實(shí)情況，及時(shí)向市政府報(bào)告。
�。┙M織開(kāi)展人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理工作。
（七）負(fù)責(zé)向岳陽(yáng)市政府和臨湘市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要信息和情況；負(fù)責(zé)市政府值班工作。
�。ò耍┴�(fù)責(zé)全市電子政務(wù)工作，承擔(dān)電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)、管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各單位電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)相關(guān)工作，負(fù)責(zé)市政府視頻會(huì)議設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行、維護(hù)和保障工作。
（九）負(fù)責(zé)市政府12345熱線管理工作。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)市政府機(jī)關(guān)大院的行政后勤事務(wù)、綜合治理和安全保衛(wèi)工作。負(fù)責(zé)市政府機(jī)關(guān)公共資產(chǎn)的管理，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行和支出審核、報(bào)批、結(jié)算。監(jiān)督相關(guān)單位執(zhí)行財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理制度。
（十一）完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市人民政府辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及二級(jí)機(jī)構(gòu)有綜合室（秘書(shū)一室），督查室（市政府督查室），總值班室（秘書(shū)二室），城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理室（秘書(shū)三室），建議提案辦理室（秘書(shū)四室），常務(wù)秘書(shū)室，網(wǎng)絡(luò)管理室（秘書(shū)五室），政工室、浮標(biāo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、后勤服務(wù)中心、12345熱線辦等科室。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市人民政府辦公室2022年部門(mén)決算公開(kāi)單位構(gòu)成包括：臨湘市人民政府辦公室本級(jí)決算。
第二部分
部門(mén)決算表（見(jiàn)附件1）
第三部分
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)1358.22萬(wàn)元。與上年相比，增加118.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.59%，主要是因?yàn)樾略鲭娮诱⻊?wù)外網(wǎng)維護(hù)及12345平臺(tái)建設(shè)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)1358.22萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1358.22萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)1358.22萬(wàn)元，其中：基本支出1358.22萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1358.22萬(wàn)元，與上年相比，增加118.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.59%，主要是因?yàn)樾略鲭娮诱⻊?wù)外網(wǎng)維護(hù)及12345平臺(tái)建設(shè)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1358.22萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加118.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.59%，主要是因?yàn)樾略鲭娮诱⻊?wù)外網(wǎng)維護(hù)及12345平臺(tái)建設(shè)。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1358.22萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1197.39萬(wàn)元，占88.16%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出113.22萬(wàn)元，占8.33%；住房保障（類）支出47.61萬(wàn)元，占3.51%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1042.51萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1358.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的130.28%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為931.42萬(wàn)元，支出決算為1073.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.29%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加電子政務(wù)外網(wǎng)維護(hù)及12345平臺(tái)建設(shè)。
2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為121.6萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加電子政務(wù)外網(wǎng)維護(hù)及12345平臺(tái)建設(shè)。
3、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（室）其他一般公共服務(wù)支出（款）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.9萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加電子政務(wù)外網(wǎng)維護(hù)及12345平臺(tái)建設(shè)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為63.48萬(wàn)元，支出決算為63.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款) 死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為49.74萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算科目追加死亡撫恤經(jīng)費(fèi)。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款) 住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為47.61萬(wàn)元，支出決算為47.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出1358.22萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)851.93萬(wàn)元，占基本支出的62.72%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)506.29萬(wàn)元，占基本支出的37.28%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算0%。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。與上年相比一致。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，無(wú)占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比），因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，無(wú)占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，無(wú)占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比）。其中： 1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。 2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組 0 個(gè)、來(lái)賓 0 人次，我單位 2022 年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。 3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，新增公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元，截至 2022 年 12 月 31 日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有 量為 0 輛。我單位 2022 年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出482.3萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加154.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.14%。主要原因是：增加電子政務(wù)外網(wǎng)維護(hù)及12345平臺(tái)建設(shè)。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)5.39萬(wàn)元，用于召開(kāi)市政府相關(guān)會(huì)議，人數(shù)約220人，內(nèi)容為市政府傳達(dá)中央、省、市文件精神、工作部署、巡察動(dòng)員會(huì)、提案會(huì)等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2.68萬(wàn)元，用于開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)等，人數(shù)80人,內(nèi)容為各科室人員對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)；未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出績(jī)效情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2022年度支出情況開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分98.5分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。（部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2）
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析
2022年撫恤決算支出49.74萬(wàn)元，而2022年關(guān)于撫恤費(fèi)的預(yù)算為0萬(wàn)元，導(dǎo)致支出偏離績(jī)效，因?yàn)槿藛T的不可控性，部門(mén)在資金預(yù)算時(shí)沒(méi)有進(jìn)行相關(guān)撫恤費(fèi)的預(yù)算。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各行政單位和參公管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（附件2）
二、支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表（附件3）
