臨湘市人民政府辦公室2023年部門預(yù)算公開說(shuō)明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。
（2）研究市政府各部門和各鎮(zhèn)政府（街道辦事處）請(qǐng)示市政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
（3）負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的組織和服務(wù)工作，協(xié)助實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
（4）根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要，對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，提出處理意見，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
（5）辦理國(guó)務(wù)院、省政府、岳陽(yáng)市政府和臨湘市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實(shí)。督促檢查市政府各部門和各鎮(zhèn)政府（街道辦事處）對(duì)市政府決定事項(xiàng)的執(zhí)行落實(shí)情況，及時(shí)向市政府報(bào)告。
（6）組織開展人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理工作。
（7）負(fù)責(zé)向岳陽(yáng)市政府和臨湘市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要信息和情況；負(fù)責(zé)市政府值班工作。
建設(shè)、管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各單位電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)相關(guān)工作，負(fù)責(zé)市政府視頻會(huì)議設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行、維護(hù)和保障工作。
（8）負(fù)責(zé)市政府12345 熱線管理工作。
（9）負(fù)責(zé)市政府機(jī)關(guān)大院的行政后勤事務(wù)、綜合治理和安全保衛(wèi)工作。負(fù)責(zé)市政府機(jī)關(guān)公共資產(chǎn)的管理，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行和支出審核、報(bào)批、結(jié)算。監(jiān)督相關(guān)單位執(zhí)行財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理制度。
（10）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及二級(jí)機(jī)構(gòu)有綜合室（秘書一室），督查室（市政府督查室），總值班室（秘書二室），城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理室（秘書三室），建議提案辦理室（秘書四室），常務(wù)秘書室，網(wǎng)絡(luò)管理室（秘書五室），政工室、浮標(biāo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、后勤服務(wù)中心、12345熱線辦、禁毒服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市人民政府辦公室只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市人民政府辦公室單位本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算： 2023年收入預(yù)算1067.59萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1067.59萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元。收入較去年增加25.08萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)動(dòng)工資提標(biāo)。
（二）支出預(yù)算：2023年支出預(yù)算1067.59萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出899.74萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出77.12萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出36.29萬(wàn)元,住房保障支出54.44萬(wàn)元。支出較上年增加25.08萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)進(jìn)4人及工資提標(biāo)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1067.59萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出899.74萬(wàn)元，占支出的84.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出77.12萬(wàn)元，占支出的7.22%；衛(wèi)生健康支出36.29萬(wàn)元，占支出的3.39%；住房保障支出54.44萬(wàn)元，占支出的5.09%。
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算數(shù)834.59萬(wàn)元，是指為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)668.19萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)166.4萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加89.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.42%，主要是人員調(diào)進(jìn)4人及工資提標(biāo)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加9.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.25%，主要是人員調(diào)進(jìn)4人。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算233萬(wàn)元，是指為部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：市政府工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出72萬(wàn)元，主要用于服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、政府工作運(yùn)轉(zhuǎn)保障有效運(yùn)行等方面；專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出66萬(wàn)元，主要用于主要用于機(jī)關(guān)大院保衛(wèi)、衛(wèi)生、值班、水電、修繕、機(jī)關(guān)大院綠化維護(hù)等方面； 網(wǎng)絡(luò)及12345熱線平臺(tái)經(jīng)費(fèi)支出15萬(wàn)元，主要用于全市82家市直單位，14家鄉(xiāng)鎮(zhèn)，161個(gè)社區(qū)和村接入電子政務(wù)外網(wǎng)，打通了各單位的網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通，節(jié)省了各單位的上網(wǎng)費(fèi)用，簡(jiǎn)化了網(wǎng)絡(luò)管理。優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元，主要用于優(yōu)化行政審批制度改革、營(yíng)商環(huán)境工作制度改革和營(yíng)商環(huán)境建設(shè)。與2022年比較，市政府工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出72萬(wàn)元，減少18萬(wàn)元，降低20%，主要是歷行節(jié)約，壓減預(yù)算。網(wǎng)絡(luò)及12345熱線平臺(tái)經(jīng)費(fèi)支出15萬(wàn)元，減少40萬(wàn)元，降低72.72%，主要是歷行節(jié)約，壓減預(yù)算。專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出66萬(wàn)元，減少16萬(wàn)元，降低19.51%，主要是歷行節(jié)約，壓減預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無(wú)政府性基金預(yù)算,故2023年政府性基金預(yù)算表為空.
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算拔款166.40萬(wàn)元，比2022年增加9.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.25%，主要是人員調(diào)進(jìn)4人。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：
2023年本部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）,因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少10萬(wàn)元，主要是2023年落實(shí)公用經(jīng)費(fèi)從嚴(yán)從緊精神，從嚴(yán)控制“三公”支出。
（三）政府采購(gòu)情況：
2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：
2023年部門整體支出1067.59萬(wàn)元，其中，基本支出834.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出233萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出233萬(wàn)元，其中：市政府工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出72萬(wàn)元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出66萬(wàn)元， 網(wǎng)絡(luò)及12345熱線平臺(tái)經(jīng)費(fèi)支出15萬(wàn)元，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元，按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況：
2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算6.5萬(wàn)元，擬召開10次會(huì)議,人數(shù)120人；內(nèi)容為傳達(dá)中央、省、市有關(guān)文件全會(huì)精神，部署一年工作，進(jìn)行半年工作講評(píng)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，擬開展4次培訓(xùn),人數(shù)100人, 內(nèi)容為提高對(duì)國(guó)家工作人員學(xué)法考法工作的重要認(rèn)識(shí)的專題培訓(xùn)及各業(yè)務(wù)培訓(xùn)。未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各行政單位及參公管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項(xiàng)級(jí)科目）
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目）
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”）
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
