2021年度
臨湘市人民政府辦公室部門決算
目 錄
第一部分 單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
�。ㄒ姼郊�1）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市人民政府辦公室概況
一、部門職責
�。ㄒ唬﹨f(xié)助市政府領(lǐng)導同志審核或組織起草以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。
（二）研究市政府各部門和各鎮(zhèn)政府(街道辦事處)請示市政府的事項，提出審核意見，報市政府領(lǐng)導同志審批。
�。ㄈ┴撠熓姓畷h的組織和服務(wù)工作，協(xié)助實施會議決定事項。
（四）根據(jù)市政府領(lǐng)導同志的指示或工作需要，對有關(guān)問題進行協(xié)調(diào)，提出處理意見，報市政府領(lǐng)導同志決定。
（五）辦理國務(wù)院、省政府、岳陽市政府和臨湘市政府領(lǐng)導同志的批示，并督促落實。督促檢查市政府各部門和各鎮(zhèn)政府（街道辦事處）對市政府決定事項的執(zhí)行落實情況，及時向市政府報告。
�。┙M織開展人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理工作。
（七）負責向岳陽市政府和臨湘市政府領(lǐng)導同志報告重要信息和情況；負責市政府值班工作。
�。ò耍┴撠熑须娮诱⻊�(wù)工作，承擔電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)、管理工作；指導、協(xié)調(diào)全市各單位電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)相關(guān)工作，負責市政府視頻會議設(shè)施設(shè)備的運行、維護和保障工作。
（九）負責市政府12345熱線管理工作。
�。ㄊ┴撠熑泄矙C構(gòu)節(jié)能工作。
（十一）負責市政府機關(guān)大院的行政后勤事務(wù)、綜合治理和安全保衛(wèi)工作。負責市政府機關(guān)公共資產(chǎn)的管理，負責機關(guān)財務(wù)預算執(zhí)行和支出審核、報批、結(jié)算。監(jiān)督相關(guān)單位執(zhí)行財務(wù)、財產(chǎn)管理制度。
（十二）完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
臨湘市政府辦公室內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)及二級機構(gòu)有綜合室（秘書一室），督查室（市政府督查室），總值班室（秘書二室），城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理室（秘書三室），建議提案辦理室（秘書四室），常務(wù)秘書室，網(wǎng)絡(luò)管理室（秘書五室），政工室、浮標產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、后勤服務(wù)中心、12345熱線辦等科室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成
臨湘市人民政府辦公室2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市人民政府本級決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計1239.26萬元。與上年相比，減少165.57萬元，減少11.78%，主要是壓縮政府工作專項經(jīng)費以及機關(guān)大院維護經(jīng)費。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1154.31萬元，其中：財政撥款收入1154.31萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1239.26萬元，其中：基本支出1239.26萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計1239.26萬元，與上年相比，減少165.57萬元，減少11.78%，主要是壓縮政府工作專項經(jīng)費以及機關(guān)大院維護經(jīng)費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出1239.26萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少80.61萬元，減少6.1%，主要是壓縮政府工作專項經(jīng)費以及機關(guān)大院維護經(jīng)費。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出1239.26萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1074.57萬元，占86.71%；科學技術(shù)（類）支出35萬元，占2.84%，社會保障和就業(yè)（類）支出80.2萬元，占6.47%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2萬元，占0.16%，住房保障（類）支出47.5萬元，占3.82%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為914.7萬元，支出決算數(shù)為1239.26萬元，完成年初預算的135.48%，其中：
1．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預算為800.88萬元，支出決算為1048.58萬元，完成年初預算的130.9%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加電子政務(wù)外網(wǎng)及12345平臺建設(shè)經(jīng)費。
2．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預算為2.99萬元，支出決算為2.99萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其它政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事（項）。
年初預算為 0萬元，支出決算為18.53萬元。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加援藏人員工作及生活補助。
4、一般公共服務(wù)支出（類）其它一般公共服務(wù)支出(款) 其它一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4.46萬元.決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加援藏人員工作及生活補助。
5、科學技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款) 科技成果轉(zhuǎn)化與擴散（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為35萬元。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加浮標產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心工作經(jīng)費。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為63.33萬元，支出決算為63.33萬元，完成年初預算的100%。預算數(shù)與決算數(shù)一致。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款) 撫恤（項）。
年初預算為 0萬元，支出決算為16.87萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)是因為增加死亡人員撫恤經(jīng)費。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類) 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(項)。
年初預算0萬元,支出決算為2萬元,完成預算的100%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加禁建控違獎補專項工作支出。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款) 住房公積金（項）。
年初預算為47.5萬元，支出決算為47.5萬元，完成年初預算的100%。預算數(shù)與決算數(shù)一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1239.26萬元，其中：人員經(jīng)費837.83萬元，占基本支出的67.60%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費401.43萬元，占基本支出的32.40%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
人員經(jīng)費比上年增加93.12萬元，原因是人員調(diào)入及工資調(diào)增；公用經(jīng)費比上年減少173.73萬元，主要是壓縮政府工作專項經(jīng)費經(jīng)以及機關(guān)大院維護經(jīng)費。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為10萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平；
公務(wù)接待費支出預算為10萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比減少10萬元，減少100%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元。
2．公務(wù)接待費支出決算為0萬元。
3．公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：
公務(wù)用車購置費0萬元;
公務(wù)用車運行維護費0萬元。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出327.78萬元，比上年減少231.72萬元，降低41.42%。主要原因是：壓縮政府工作專項經(jīng)費經(jīng)以及機關(guān)大院維護經(jīng)費及2020年機關(guān)運行經(jīng)費包含上年度費用支出。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費3.22元，用于召開市政府相關(guān)會議會議，人數(shù)約200人，內(nèi)容為市政府全體擴大會、巡察動員會、提案會等；開支培訓費1.45萬元，用于開展學法考試、相關(guān)業(yè)務(wù)培訓等，人數(shù)60人,內(nèi)容為各科室人員對相關(guān)業(yè)務(wù)的培訓；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98.5分，評價等級為“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構(gòu)開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
