臨湘市人民政府辦公室2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
�。ㄒ唬┗局С�
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少徢闆r
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ㄒ唬﹨f(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。
(二）研究市政府各部門和各鎮(zhèn)政府(街道辦事處)請示市政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)市政府會議的組織和服務(wù)工作，協(xié)助實(shí)施會議決定事項(xiàng)。
�。ㄋ模└鶕�(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要，對有關(guān)問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，提出處理意見，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
�。ㄎ澹┺k理國務(wù)院、省政府、岳陽市政府和臨湘市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實(shí)。督促檢查市政府各部門和各鎮(zhèn)政府（街道辦事處）對市政府決定事項(xiàng)的執(zhí)行落實(shí)情況，及時(shí)向市政府報(bào)告。
（六）組織開展人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理工作。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)向岳陽市政府和臨湘市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重
要信息和情況;負(fù)責(zé)市政府值班工作。
�。ò耍┴�(fù)責(zé)全市電子政務(wù)工作，承擔(dān)電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、
建設(shè)、管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各單位電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)相關(guān)
工作，負(fù)責(zé)市政府視頻會議設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行、維護(hù)和保障工作。
（九）負(fù)責(zé)市政府12345 熱線管理工作。
(十）負(fù)責(zé)市政府機(jī)關(guān)大院的行政后勤事務(wù)、綜合治理和安全保衛(wèi)工作。負(fù)責(zé)市政府機(jī)關(guān)公共資產(chǎn)的管理，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行和支出審核、報(bào)批、結(jié)算。監(jiān)督相關(guān)單位執(zhí)行財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理制度。
�。ㄊ唬┩瓿墒形�、市政府交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及二級機(jī)構(gòu)有綜合室（秘書一室），督查室（市政府督查室），總值班室（秘書二室），城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理室（秘書三室），建議提案辦理室（秘書四室），常務(wù)秘書室，網(wǎng)絡(luò)管理室（秘書五室），政工室，公共機(jī)構(gòu)節(jié)能室，浮標(biāo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、后勤服務(wù)中心,12345熱線辦、禁毒服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市人民政府辦公室只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市人民政府辦公室本級。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年收入預(yù)算1042.51萬元，全是一般公共預(yù)算撥款,無政府性基金預(yù)算撥款等其他收入。收入預(yù)算較上年增加127.81萬元，主要是新增電子政務(wù)外網(wǎng)及12345平臺項(xiàng)目。
（二）支出預(yù)算：2022年支出預(yù)算1042.51萬元，其中，一般公共服務(wù)支出931.42萬元，社會保障和就業(yè)支出63.48萬元，住房保障支出47.61萬元。支出較去年增加127.81萬元，主要是電子政務(wù)外網(wǎng)及12345平臺項(xiàng)目新增支出，隨之經(jīng)費(fèi)也增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出1042.51萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為931.42萬元，比 2021年增加127.55萬元，增長15.87%。主要是電子政務(wù)外網(wǎng)及12345平臺項(xiàng)目新增，隨之經(jīng)費(fèi)也增加。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為63.48萬元，比 2021 年增加0.15萬元，增長0.24%。主要是人員增加，隨之經(jīng)費(fèi)也增加。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為47.61萬元，比 2021 年增加0.12萬元，增長0.25%。主要是普調(diào)工資，隨之增加。
（一）基本支出：2022年基本支出預(yù)算735.51萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)578.91萬元，公用經(jīng)費(fèi)156.6萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2021年增加23.06萬元 ，增加4.15%，主要是預(yù)算口徑不一致（2022年公車補(bǔ)貼列入人員經(jīng)費(fèi)，2021年列入公用經(jīng)費(fèi)）及人員調(diào)整。公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少21.25萬元，減少11.95%，主要是預(yù)算口徑不一致（2022年公車補(bǔ)貼列入人員經(jīng)費(fèi)，2021年列入公用經(jīng)費(fèi)）及人員調(diào)整。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算307萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：政府工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出90萬元，主要用于服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、政府工作運(yùn)轉(zhuǎn)保障有效運(yùn)行等方面；專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出82萬元，主要用于主要用于機(jī)關(guān)大院保衛(wèi)、衛(wèi)生、值班、水電、修繕、機(jī)關(guān)大院綠化維護(hù)等方面；電子政務(wù)外網(wǎng)維護(hù)及12345平臺支出135萬元，主要用于全市82家市直單位，14家鄉(xiāng)鎮(zhèn)，161個(gè)社區(qū)和村接入電子政務(wù)外網(wǎng)，打通了各單位的網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通，節(jié)省了各單位的上網(wǎng)費(fèi)用，簡化了網(wǎng)絡(luò)管理。
與2021年比較，政府工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出減少9萬元，降低9.09%，主要是調(diào)整工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目比重 ；新增電子政務(wù)外網(wǎng)維護(hù)及12345平臺支出，增加135萬元，增長100%，主要是打通了各單位的網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通，節(jié)省了各單位的上網(wǎng)費(fèi)用，簡化了網(wǎng)絡(luò)管理。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款156.6萬元，比 2021年減少21.25萬元，減少11.95%，主要是預(yù)算口徑不一致（2022年公車補(bǔ)貼列入人員經(jīng)費(fèi)，2021年列入公用經(jīng)費(fèi)）及人員調(diào)整。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。
�。ㄈ┱少徢闆r
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出1042.51萬元，其中，基本支出735.51萬元，項(xiàng)目支出307萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出307萬元，其中：政府工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出90萬元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出82萬元； 電子政務(wù)外網(wǎng)維護(hù)及12345平臺支出135萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算6.5萬元，擬召開一年一度的臨湘市市政府全會，半年工作講評會、政府常務(wù)會等內(nèi)容，人數(shù)200人，內(nèi)容為傳達(dá)中央、省、市有關(guān)文件全會精神，部署一年工作，進(jìn)行半年工作講評等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬元，擬開展國家工作人員學(xué)法考法、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等培訓(xùn)，人數(shù)97人，內(nèi)容為提高對國家工作人員學(xué)法考法工作的重要認(rèn)識的專題培訓(xùn)及各業(yè)務(wù)培訓(xùn)；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
