目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、政府采購(gòu)預(yù)算表
32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)審核、組織起草以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的公文；研究市政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府請(qǐng)示市政府的問(wèn)題,提出審核意見，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)審批，根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)的指示與辦理公文的需要，對(duì)市政府部門間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問(wèn)題提出處理意見，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
2、負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的籌備工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施；督促檢查市政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對(duì)市政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況，并跟蹤調(diào)研，及時(shí)報(bào)告。
3、協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需由市政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故；協(xié)調(diào)處理全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和改革開放中的矛盾和問(wèn)題。
4、起草《政府工作報(bào)告》和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的重要講話；根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)的指示和市政府的工作部署，對(duì)涉及全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和改革開放等全局性工作的重大課題進(jìn)行調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。
5、收集、整理、傳遞政務(wù)信息，為市政府領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作提供信息服務(wù)；負(fù)責(zé)政府系統(tǒng)辦公自化建設(shè)的規(guī)劃及業(yè)務(wù)工作。
6、組織辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案。
7、負(fù)責(zé)市政府值班工作，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況，協(xié)助處理各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府向市政府反映的重要問(wèn)題，確保政令暢通。
8、負(fù)責(zé)做好全市政府政務(wù)公開工作和公開辦證大廳的管理工作；負(fù)責(zé)全市小城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)與管理等工作。
9、負(fù)責(zé)市政府機(jī)關(guān)大院行政事務(wù)、安全保衛(wèi)工作，為市政府領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)。
10、歸口管理市統(tǒng)計(jì)局和市糧食局。
11、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及二級(jí)機(jī)構(gòu)有綜合室（秘書一室），督查室（市政府督查室），總值班室（秘書二室），城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理室（秘書三室），建議提案辦理室（秘書四室），常務(wù)秘書室，網(wǎng)絡(luò)管理室（秘書五室），政工室，公共機(jī)構(gòu)節(jié)能室，法規(guī)室、浮標(biāo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、后勤服務(wù)中心、12345熱線辦、禁毒股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本年度部門預(yù)算僅含本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算914.7萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款914.7萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。因?yàn)楸締挝?021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
收入較去年減少144.83萬(wàn)元，主要是壓縮核減項(xiàng)目支出。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算914.7萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出803.87元，社會(huì)保障和就業(yè)支出63.33萬(wàn)元，住房保障支出47.5萬(wàn)元。支出較去年減少144.83萬(wàn)元，主要是壓縮核減項(xiàng)目支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算914.7萬(wàn)元，比2020年減少144.83萬(wàn)元，主要是壓縮核減項(xiàng)目支出，其中，一般公共服務(wù)支出803.87萬(wàn)元，占87.89%；；社會(huì)保障和就業(yè)支出63.33萬(wàn)元，占6.92%;住房保障支出47.5萬(wàn)元,占5.19%,具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2021 年預(yù)算數(shù)為800.88 萬(wàn)元，比 2020 年減少155.29萬(wàn)元，降低16.24%。主要是壓縮核減項(xiàng)目支出。
2. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為2.99 萬(wàn)元，比 2020 年增加2.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要是人員增加 ，隨之經(jīng)費(fèi)也增加。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 2021 年預(yù)算數(shù)為63.33萬(wàn)元，比 2020 年增加4.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.21%。主要是人員增加 ，隨之經(jīng)費(fèi)也增加。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為47.5 萬(wàn)元，比 2020 年增加3.2 萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.22%。主要是人員增加 ，隨之經(jīng)費(fèi)也增加。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)733.7萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)555.85萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費(fèi)177.85萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算181萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：政府工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出99萬(wàn)元，主要用于服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、政府工作運(yùn)轉(zhuǎn)保障有效運(yùn)行等方面；專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出82萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)大院保衛(wèi)、衛(wèi)生、值班、水電、修繕、機(jī)關(guān)大院綠化維護(hù)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)177.85元，比上年預(yù)算增加8.83萬(wàn)元，上升5.22%。主要原因是：人員增加，隨之經(jīng)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年持平。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算6.5萬(wàn)元，擬召開一年一度的臨湘市市政府全會(huì)，半年工作講評(píng)會(huì)、政府常務(wù)會(huì)等內(nèi)容，人數(shù)200人，內(nèi)容為傳達(dá)中央、省、市有關(guān)文件全會(huì)精神，部署一年工作，進(jìn)行半年工作講評(píng)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，擬開展國(guó)家工作人員學(xué)法考法、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等培訓(xùn)，人數(shù)97人，內(nèi)容為提高對(duì)國(guó)家工作人員學(xué)法考法工作的重要認(rèn)識(shí)的專題培訓(xùn)及各業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況：2021年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額7.5萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算7.5萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表（表31）
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)：2021年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為181萬(wàn)元，其中：市政府工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)99萬(wàn)元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)82萬(wàn)元。
部門整體支出績(jī)效目標(biāo):本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為914.7萬(wàn)元，其中：基本支出733.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出181萬(wàn)元。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
