目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
一、圍繞全市經(jīng)濟社會發(fā)展及政府的中心工作，組織和進行調(diào)查研究，及時掌握和了解全市經(jīng)濟、社會發(fā)展的重要情況，為領導科學決策提供依據(jù)和建議。
二、協(xié)助市政府領導組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文、工作報告和領導講話，以及市政府領導交辦的其它文字綜合工作。
三、籌備和承辦市政府各類會議和市政府領導召開的專題會議的會務和重大活動組織安排工作，以及市政府日常接待、公務活動安排。
四、負責市政府文電收發(fā)、機要保密工作。根據(jù)文電要求和市政府領導的指示，做好文電的呈送、承辦和催辦工作。負責市政府的印信、文書檔案管理和文件交換及市政府各部門印章制發(fā)的管理工作。
五、負責市政府值班工作，及時準確地向市政府領導報告情況，并協(xié)助市政府領導處理各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）反映的重要問題。
六、根據(jù)市政府領導的指示，組織協(xié)調(diào)市政府各部門之間、部門與各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）之間的工作；對有爭議的問題提出處理意見，報市政府領導決策。
七、負責做好市政府機關的行政后勤、安全保衛(wèi)、生活服務保障工作，并負責市政府和辦公室離退休人員的管理和服務工作。
八、督促和檢查市政府各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），特別是市政府工作部署和指示、會議決定事項及市政府領導同志指示的執(zhí)行情況，并做好協(xié)調(diào)落實工作。做好省、市領導批示的轉(zhuǎn)辦、督辦和反饋的工作，負責服務型政府機關建設。
九、承辦和組織協(xié)調(diào)市人大代表、政協(xié)委員提出的議案、提案、建議和意見的辦理和答復工作。
十、負責政府系統(tǒng)辦公自動化建設的規(guī)劃及業(yè)務工作；積極推行視頻網(wǎng)絡、電子化等辦公手段。負責全市小城鎮(zhèn)規(guī)劃建設與管理工作。
十一、負責市政府主要中心工作的日常管理，根據(jù)工作需要組織有關部門單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）工作人員聯(lián)合辦公，共同管理，確保全市性中心工作或重大活動順利推進，落實到位。
十二、承辦市政府領導同志交辦的其他事項。
2、單位機構(gòu)設置
本單位內(nèi)設機構(gòu)及二級機構(gòu)有綜合室（秘書一室），督查室（市政府督查室），總值班室（秘書二室），城鄉(xiāng)規(guī)劃建設管理室（秘書三室），建議提案辦理室（秘書四室），常務秘書室，網(wǎng)絡管理室（秘書五室），政工室，公共機構(gòu)節(jié)能室，法規(guī)室、浮標產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、后勤服務中心、12345熱線辦。
二、部門預算單位構(gòu)成
本單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有本單位本級。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預算，2020年年初預算數(shù)1059.53萬元，其中，一般公共預算撥款1059.53萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加48.16萬元，主要是今年新設立浮標產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心，今年的專項經(jīng)費隨之增加。
（二）支出預算，2020年年初預算數(shù)1059.53萬元，其中，一般公共服務956.17萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術(shù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出59.06萬元，住房保障支出44.3萬元。支出較去年增加48.16萬元，主要是今年機構(gòu)調(diào)整，新增了職能，增加了副科級機構(gòu)，成立了浮標產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心，相關科室經(jīng)費增加。
備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算1059.54萬元，其中：一般公共服務支出956.17萬元，占90.24%；社會保障和就業(yè)支出59.07萬元，占5.58%；住房保障支出44.3萬元，占4.18%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為686.53萬元，比上年減少8.84萬元，下降1.27%，原因為壓縮商品服務支出，基本支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為373萬元，比上年增加57萬元，增長18%，原因為新設立浮標產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心工作經(jīng)費，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：政府工作專項經(jīng)費支出111萬元，主要用于服務全市經(jīng)濟和社會發(fā)展、政府工作運轉(zhuǎn)保障有效運行等方面；專項業(yè)務支出92萬元，主要用于主要用于機關大院保衛(wèi)、衛(wèi)生、值班、水電、修繕、機關大院綠化維護等方面；電子政務外網(wǎng)維護及12345平臺支出135萬元，主要用于保障83家各市直單位和14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處和161個社區(qū)和村接入電子政務外網(wǎng)，打通了各單位的網(wǎng)絡互聯(lián)互通：節(jié)省了各單位的上網(wǎng)費用，簡化了網(wǎng)絡管理等方面，浮標產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心工作經(jīng)費35萬元，主要用于落實市委、市政府關于釣具（浮標）產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略，引導全市釣具（浮標）產(chǎn)業(yè)集群、融合、有序發(fā)展，建設產(chǎn)業(yè)平臺、開展產(chǎn)業(yè)招商、打造產(chǎn)業(yè)品牌、規(guī)范產(chǎn)業(yè)市場、搞好產(chǎn)業(yè)服務、弘揚產(chǎn)業(yè)文化。
五、政府性基金預算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2020年本級行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款169.02萬元，比2019年預算減少14.11萬元，下降7.7%。原因是壓縮商品服務支出。
備注：機關運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預算
2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為10萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算與2019年持平。原因為厲行節(jié)約。
3、一般性支出情況
本部門會議費預算6萬元，人數(shù)約200人次,主要包含召開市政府相關會議等內(nèi)容；培訓費預算 3萬元，擬開展國家工作人員學法考法、業(yè)務培訓等培訓，人數(shù)97人次，主要內(nèi)容為提高對國家工作人員學法考法工作的重要認識的專題培訓及各業(yè)務培訓。
4、政府采購安排情況說明
2020年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為373萬元，其中：1、政府工作專項經(jīng)費支出項目111萬元，與2019年持平。2、專項業(yè)務支出項目92萬元、比2019年增加22萬元,增加原因是辦公樓年限已久，新搬入單位，日常維護也隨之增多；3、電子政務外網(wǎng)維護及12345平臺支出項目135萬元，與2019年持平；4、浮標產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心工作經(jīng)費項目35萬元。
2020年部門整體支出績效目標1059.53萬元，其中：基本支出686.53萬元，項目支出373萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計708.54萬元，其中流動資產(chǎn)216.59萬元，非流動資產(chǎn)491.95萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
