目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、支出預(yù)算項目明細表
28、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
（1）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)審核、組織起草以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的公文；研究政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處請示市政府的問題，提出審核意見，報市政府領(lǐng)導(dǎo)審批，根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)指示與辦理公文的需要，對政府部門間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見，報市政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
（2）負責(zé)市政府會議的籌備工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織會議決定事項的實施；督促檢查政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處對市政府公文、會議決定事項及市政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實情況，并跟蹤調(diào)研，及時報告。
（3）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需由市政府直接處理的突發(fā)事件；協(xié)調(diào)處理全市經(jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展和改革開放中的矛盾和問題。
（4）起草《政府工作報告》和市政府領(lǐng)導(dǎo)的重要講話；根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)的指示和市政府的工作部署，對涉及全市經(jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展和改革開放等全局性工作的重大課題進行調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。
（5）收集、整理、傳遞政務(wù)信息，為市政府領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作提供信息服務(wù)；負責(zé)政府系統(tǒng)辦公自動化建設(shè)的規(guī)劃及業(yè)務(wù)工作；積極推行視頻網(wǎng)絡(luò)、電子化等辦公手段。
（6）組織辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案。
（7）負責(zé)市政府值班工作，及時向市政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況，協(xié)助處理各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處向市政府反映的重要問題，確保政令暢通。
（8）負責(zé)市政府機關(guān)大院行政事務(wù)、安全保衛(wèi)等工作，同時為市政府領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)。
（9）承辦市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)有秘書科、經(jīng)研室、應(yīng)急辦、督查辦、黨建辦、行政科、節(jié)能辦、法制辦、網(wǎng)絡(luò)科及12345熱線辦、政工室、城建辦等科室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有本單位本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為0。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1011.37萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1011.37萬元。收入較去年減少1.4萬元，主要是人員減少，壓縮核減項目支出及商品服務(wù)支出。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1011.37萬元，其中，一般公共服務(wù)906.37萬元，社會保障和就業(yè)支出75萬元，住房保障支出30萬元。支出較去年減少1.4萬元，主要是人員減少，壓縮核減項目支出及商品服務(wù)支出。
備注：2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算收入，按功能科目分為一般公共服務(wù)支出、文化體育和傳媒支出、住房保障支出；支出既包括單位基本運行經(jīng)費，含基本支出中的工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助，也包括專項經(jīng)費，按項目名稱有電子政務(wù)外網(wǎng)維護及12345平臺經(jīng)費、政府工作專項經(jīng)費、專項業(yè)務(wù)經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1011.38萬元，其中：一般公共服務(wù)支出906.37萬元，占89.62%；社會保障和就業(yè)支出75萬元，占7.42%；住房保障支出30萬元，占2.97%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為695.37萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。較去年增加44.61萬元，增加比重為6.85%，主要用于工資提標(biāo)。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為316萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中：政府工作專項經(jīng)費支出111萬元，主要用于服務(wù)全市經(jīng)濟和社會發(fā)展、政府工作運轉(zhuǎn)保障有效運行等方面；專項業(yè)務(wù)支出70萬元，主要用于主要用于機關(guān)大院保衛(wèi)、衛(wèi)生值班、水電、修繕等方面；電子政務(wù)外網(wǎng)維護及12345平臺支出135萬元，主要用于保障82家各市直單位和14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處和161個社區(qū)和村接入電子政務(wù)外網(wǎng)，打通了各單位的網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通：節(jié)省了各單位的上網(wǎng)費用，簡化了網(wǎng)絡(luò)管理等方面。支出較去年減少46萬元，減少比重為12.7%，主要是壓縮核減項目支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2019年本級1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 183.13萬元，比2018年預(yù)算增加23.94萬元，上升15.04%。主要是機關(guān)運行經(jīng)費提標(biāo)。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為10萬元，其中，公務(wù)接待費10萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年減少32.66萬元，主要是本單位公車已移公交車平臺，所以公務(wù)車購置及運行費為零，嚴格貫徹中央關(guān)于厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，嚴格控制公務(wù)接待費支出。
3、一般性支出情況
本部門會議費預(yù)算6萬元，人數(shù)約200人次,主要包含召開市政府相關(guān)會議等內(nèi)容；培訓(xùn)費預(yù)算 3萬元，擬開展國家工作人員學(xué)法考法、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等培訓(xùn)，人數(shù)97人次，主要內(nèi)容為提高對國家工作人員學(xué)法考法工作的重要認識的專題培訓(xùn)及各業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預(yù)算總額6.5萬元，其中：政府采購工程類預(yù)算0萬元，政府采購貨物類預(yù)算6.5萬元，政府采購服務(wù)類預(yù)算0萬元。比上年減少了83.5萬元，主要原因是2018年用于會議室音響設(shè)備采購，內(nèi)網(wǎng)機房建設(shè)、設(shè)備采購以及ups電源、外網(wǎng)設(shè)備采購，今年只需購置辦公設(shè)備。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）。
5、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為316萬元，全部為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費，其中：1、政府工作專項經(jīng)費支出項目111萬元、比2018年增加11萬元,增加原因是：為了更好的服務(wù)全市經(jīng)濟和社會發(fā)展，政府工作運轉(zhuǎn)保障有效的運行。2、專項業(yè)務(wù)支出項目70萬元、比2018年減少21萬元,減少原因是減少了市長工作經(jīng)費項目；3、電子政務(wù)外網(wǎng)維護及12345平臺支出項目135萬元、比2018年增加15萬元，增加的原因12345網(wǎng)絡(luò)平臺維護、日常辦公經(jīng)費、培、宣傳協(xié)調(diào)費用增加。
2019年部門整體支出績效目標(biāo)1011.37萬元，其中：基本支出695.37萬元，項目支出316萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強預(yù)決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效目標(biāo)表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總計734.19萬元（其中非流動資產(chǎn)734.19萬元）。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
