臨湘市人民政府辦公室2016年度部門決算公開
一、市政府辦公室概況
（一）主要職能
政府辦的職責(zé)是協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理市政府日常工作。具體如下：
1、協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2、研究市政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示市政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
3、負(fù)責(zé)市政府會議的組織和服務(wù)工作，協(xié)助實(shí)施會議決定事項(xiàng)。
4、根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要，對有關(guān)問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，提出處理意見，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
5、辦理中央、省政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實(shí)。督促檢查市政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對市政府決定事項(xiàng)的執(zhí)行落實(shí)情況，及時(shí)向市政府報(bào)告。
6、組織開展人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。
7、負(fù)責(zé)《政府工作報(bào)告》和縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志重要講話、報(bào)告、文章的起草以及新聞稿的審定；負(fù)責(zé)起草縣政府的重要匯報(bào)材料；組織和協(xié)同有關(guān)方面起草、修改縣政府的有關(guān)重要綜合性文件；參與起草縣委、縣政府有關(guān)重要會議的文件。
8、協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由市政府組織處理的突發(fā)事件應(yīng)急處置工作；負(fù)責(zé)向上級政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要信息和情況；負(fù)責(zé)市政府值班工作。
9、組織開展市民向市政府所提批評、意見和建議的辦理工作。
10、辦理市政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，市政府辦公室部門決算包括：本級決算。
第二部分 臨湘市人民政府辦公室2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 臨湘市人民政府辦公室2016年度部門決算情況說明
一、 關(guān)于臨湘市人民政府辦公室 2016年年度 收入支出決算 總體情況
政府辦 2016 年度收入總計(jì) 1484.36萬元，支出總計(jì)1484.36萬元。與 2015 年相比，收入、支出各減少111.28萬元，降低7.5%
二、關(guān)于臨湘市人民政府辦公室2016年度收入決算情況說明
（一）收入決算總體情況
市政府辦公室2016年度收入決算1484.36萬元，其中：本年收入1196.85萬元，占總收入80.63%，包括財(cái)政撥款收入1196.85萬元（其中，一般公共預(yù)算1196.85萬元，政府性基金預(yù)算0萬元），占總收入80.63%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入287.51萬元，占總收入19.37%。
二、 關(guān)于臨湘市人民政府辦公室2016年度支出決算情況說明
市政府辦公室2016年度支出決算1484.36萬元，其中：本年支出1174.35萬元，占總支出79.11%（其中：基本支出1157.35 萬元，占 98.56%；項(xiàng)目支出 7萬元，占 0.59%；政府性基金支出10萬元，占0.85%）。結(jié)轉(zhuǎn)下年310.01萬元，占總支出20.89%。
四、關(guān)于臨湘市人民政府辦公室2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
政府辦 2016 年度財(cái)政撥款收入總決算 1196.85萬元。與 2015 年相比，財(cái)政撥款收入減少34.91萬元，降低2.92%、支出總決算為1174.35萬元，支出減少103.77萬元，降低8.84%。 五、關(guān)于臨湘市人民政府辦公室2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
政府辦 2016 年度財(cái)政撥款支出 1164.35 萬元，占本年支出合計(jì)的99.15%。與 2015 年相比，財(cái)政撥款支出減少113.77萬元，下降9.77%�！�
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
政府辦 2016 年度財(cái)政撥款支出 1164.35 萬元，主要用于以下方面： 一般公共服務(wù)（類）支出 1062.08萬元，占 91.22%； 國防支出 2萬元，占 0.17%；社會保障和就業(yè)（類）支出 43.27萬元，占 3.72%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11萬元，占0.94%；農(nóng)林水（類）支出 46萬元，占 3.95%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
政府辦2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 895.3萬元，支出決算為 1164.35 萬元，完成年初預(yù)算的130.05%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)和指標(biāo)追加。其中：
（1） 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為497.9萬元，支出決算為 667.16萬元，成年初預(yù)算的134%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出追加。
（2） 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為39萬元，支出決算數(shù)為7萬元，支出決算數(shù)為17.95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。
（3） 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1.5萬元，支出決算數(shù)為36.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出追加。
（4） 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）年初預(yù)算為5萬元，決算數(shù)為32萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出追加。；
（5） 一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為340萬元，決算數(shù)為319.42萬元，完成年初預(yù)算的93.95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是部分專項(xiàng)受業(yè)務(wù)需求變動影響，少數(shù)項(xiàng)目未能按計(jì)劃啟動，支出相應(yīng)減少
（6） 國防支出（類）國防動員（款）預(yù)備役部隊(duì)（項(xiàng)）決算數(shù)為2萬元，占0.13%；
（7）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為0，決算數(shù)為0.7萬元，超完成100%；撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）年初預(yù)算為1.9萬元，決算數(shù)為42.57萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是部分支出年初未申請財(cái)政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。
（8）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0，決算數(shù)為6萬元，超完成100%；其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0，決算數(shù)為5萬元，超完成100%。
（9）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為5 萬元，決算數(shù)字為46萬元，完成年初預(yù)算920%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要原因是部分支出年初未申請財(cái)政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。
六、關(guān)于臨湘市人民政府辦公室2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
政府辦2016年度財(cái)政撥款基本支出1157.35萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)531.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)626.01萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
七、關(guān)于臨湘市人民政府辦公室2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
政府辦2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為52.8
萬元，支出決算為45.56萬元，完成預(yù)算的86.29%，
其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為2.9萬元，完成預(yù)算100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為10.5萬元，完成預(yù)算的26.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為32.16萬元，完成預(yù)算的233%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少31.28萬元，下降41%，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少10.36萬元，下降49.66%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少23.92萬元，下降42.65%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是貫徹落實(shí)中央和國家機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革精神，公務(wù)用車數(shù)量減少和部分公務(wù)用車停駛；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。
八、關(guān)于臨湘市人民政府辦公室2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
政府辦2016年政府性基金收入年初預(yù)算為0，本年度支出決算為10萬元，超完成100%，主要原因是主要原因是部分支出年初未申請財(cái)政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。
九、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出626.01萬元，比2015 年減少128.21萬元，降低20.48%。主要原因是厲行節(jié)約。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛3 輛，其中，一般公務(wù)用車2 輛、其他用車1 輛，其他用車主要是應(yīng)用于接待大型活動用車。
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：反映財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）財(cái)政專戶資金：指事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。
（三）政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（五）其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“ 政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）履行行政管理職能，維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所必須開支的費(fèi)用，包括基本支出和項(xiàng)目支出�；局С霭ㄓ糜诠べY、津貼及獎(jiǎng)金等的人員經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等的公用經(jīng)費(fèi)。
（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（九）一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行：指行政單位及參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
（十）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
（十一）社會保障和就業(yè)支出-事業(yè)單位離退休：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
（十二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（十三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車購置反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
