一、部門(mén)基本概況
1、單位職能職責(zé)
（1）、協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)審核、組織起草以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的公文；研究政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處請(qǐng)示市政府的問(wèn)題，提出審核意見(jiàn)，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)審批，根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)指示與辦理公文的需要，對(duì)政府部門(mén)間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
（2）、負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的籌備工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施；督促檢查政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處對(duì)市政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況，并跟蹤調(diào)研，及時(shí)報(bào)告。
（3）、協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需由市政府直接處理的突發(fā)事件；協(xié)調(diào)處理全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和改革開(kāi)放中的矛盾和問(wèn)題。
（4）、起草《政府工作報(bào)告》和市政府領(lǐng)導(dǎo)的重要講話(huà)；根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)的指示和市政府的工作部署，對(duì)涉及全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和改革開(kāi)放等全局性工作的重大課題進(jìn)行調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。
（5）、收集、整理、傳遞政務(wù)信息，為市政府領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作提供信息服務(wù)；負(fù)責(zé)政府系統(tǒng)辦公自動(dòng)化建設(shè)的規(guī)劃及業(yè)務(wù)工作；積極推行視頻網(wǎng)絡(luò)、電子化等辦公手段。
（6）組織辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案。
（7）負(fù)責(zé)市政府值班工作，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況，協(xié)助處理各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處向市政府反映的重要問(wèn)題，確保政令暢通。
（8）、負(fù)責(zé)做好政務(wù)公開(kāi)工作和辦證大廳的管理工作；負(fù)責(zé)全市小城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)與管理等工作。
（9）、負(fù)責(zé)市政府機(jī)關(guān)大院行政事務(wù)、安全保衛(wèi)等工作，同時(shí)為市政府領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)。
（10）、承辦市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有秘書(shū)科、經(jīng)研室、應(yīng)急辦、督辦、黨建辦、行政科、節(jié)能辦、網(wǎng)絡(luò)科及12345熱線(xiàn)、民宗辦、政工室、城管辦等科室。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
（1）預(yù)算編制里不含二級(jí)預(yù)算的：
我單位部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有本單位部門(mén)本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)10127768.85元，其中，一般公共預(yù)算撥款10127768.85元。收入較去年增加861768.65元，主要是一般公共預(yù)算收入增加。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)10127768.85元，其中，一般公共服務(wù)9112208.93元，社會(huì)保障和就業(yè)支出725399.8元，住房保障支出290159.92元，。支出較去年增加861768.65元，主要是一般商品和服務(wù)支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入10127768.85元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為650768.65元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為3620000元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出910000元，主要用于機(jī)關(guān)大院保衛(wèi)、衛(wèi)生值班、水電、修繕等方面；政府工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1000000元，主要用于服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、政府工作運(yùn)轉(zhuǎn)保障有效運(yùn)行等方面；市長(zhǎng)工作經(jīng)費(fèi)支出510000元，主要用于開(kāi)展各聯(lián)系點(diǎn)業(yè)務(wù)工作等方面：電子政務(wù)外網(wǎng)維護(hù)運(yùn)行及12345政府服務(wù)平臺(tái)工作經(jīng)費(fèi)支出1200000元，主要用于保障各市直單位和13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處和161各村的網(wǎng)絡(luò)接入光纖租費(fèi)和設(shè)備維護(hù)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級(jí)家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 1592000元，比2017年預(yù)算增加 990000元，上升62.19%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為426600元，其中，公務(wù)接待費(fèi)321600元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)105000元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)105000元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。
3、政府采購(gòu)情況
本單位暫無(wú)政府采購(gòu)申報(bào)。
4、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說(shuō)明
2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（300000元及以上）預(yù)算數(shù)為3620000元，其中政府工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1000000元，市長(zhǎng)工作經(jīng)費(fèi)510000元，專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)910000元，電子政府外網(wǎng)維護(hù)運(yùn)行及12345政府服務(wù)平臺(tái)工作經(jīng)費(fèi)1200000元。2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（300000元及以上）預(yù)算比2017年增加 3200000 元，原因是2018年整合了項(xiàng)目。
5、政府性基金情況
2018年本單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算安排的支出。
6、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、政府采購(gòu)：是指各級(jí)政府為了開(kāi)展日常政務(wù)活動(dòng)或?yàn)楣娞峁┓⻊?wù)，在財(cái)政的監(jiān)督下，以法定的方式、方法和程序，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、公平競(jìng)爭(zhēng)，由財(cái)政部門(mén)以直接向供應(yīng)商付款的方式，從國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)上為政府部門(mén)或所屬團(tuán)體購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和勞務(wù)的行為。其實(shí)質(zhì)是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制與財(cái)政支出管理的有機(jī)結(jié)合，其主要特點(diǎn)就是對(duì)政府采購(gòu)行為進(jìn)行法制化的管理。
4、績(jī)效預(yù)算：就是政府首先制定有關(guān)的事業(yè)計(jì)劃和工程計(jì)劃，再依據(jù)政府職能和施政計(jì)劃制定計(jì)劃實(shí)施方案，并在成本效益分析的基礎(chǔ)上確定實(shí)施方案所需費(fèi)用來(lái)編制預(yù)算的一種方法。
5、基金支出：各級(jí)政府財(cái)政用基金預(yù)算收入安排的支出。
6、國(guó)有資產(chǎn)占用使用：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥人經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。
