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臨湘市人大常委會(huì)2024年部門預(yù)算說(shuō)明
來(lái)源:臨湘市政府   日期: 2024-01-24 10:02
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  臨湘市人大常委會(huì)2024年部門預(yù)算說(shuō)明

  目    錄

  第一部分  2024年部門預(yù)算說(shuō)明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

 。ǘ┲С鲱A(yù)算

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

 。ㄒ唬┗局С

 。ǘ╉(xiàng)目支出

  五、政府性基金預(yù)算

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

 。ㄈ┱少(gòu)情況

  (四)預(yù)算績(jī)效管理情況

 。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

 。﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

  七、名詞解釋

  第二部分  2024年部門預(yù)算公開(kāi)表格

  一、2024年部門收支總體情況表

  二、2024年部門收入總體情況表

  三、2024年部門支出總體情況表

  四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

  五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

  六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

  九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  第一部分  2024年部門預(yù)算說(shuō)明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

 。ㄒ唬┰诒拘姓䥇^(qū)域內(nèi),保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行;

  (二)領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉;

 。ㄈ┱偌炯(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議;

 。ㄋ模┯懻摗Q定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng);

  (五)根據(jù)本級(jí)人民政府的建議,決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算部分的變更;

 。┍O(jiān)督本級(jí)人民政府、人民法院和人民檢察院的工作,聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表,受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見(jiàn);

 。ㄆ撸┏蜂N本級(jí)人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令;

 。ò耍┰诒炯(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間,決定副市長(zhǎng)的個(gè)別任免;在市長(zhǎng)和人民法院院長(zhǎng)、人民檢察院檢察長(zhǎng)因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候,從本級(jí)人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理人選;決定代理檢察長(zhǎng),須報(bào)上一級(jí)人民檢察院和人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)備案;

 。ň牛└鶕(jù)市長(zhǎng)的提名,決定本級(jí)人民政府辦公室主任、局長(zhǎng)、委員會(huì)主任、科長(zhǎng)的任免,報(bào)上一級(jí)人民政府備案;

  (十)按照監(jiān)委會(huì)、人民法院、人民檢察院組織法的規(guī)定,任免監(jiān)委會(huì)正、副主任,任免人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員,任免人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢查委員會(huì)委員、檢查員;

  (十一)在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間,決定撤銷個(gè)別副市長(zhǎng)的職務(wù);決定撤銷由它任命的本級(jí)人民政府其他組成人員和人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員,人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢查委員會(huì)委員、檢察員的職務(wù);

  (十二)在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間,補(bǔ)選上一級(jí)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表;

  決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)。

  (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

  臨湘市人大常委會(huì)設(shè)常委會(huì)辦事(工作)機(jī)構(gòu)2個(gè),為臨湘市人大常委會(huì)辦公室和選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì);設(shè)專門委員會(huì)7個(gè),分別為民族華僑外事委員會(huì)、監(jiān)察和司法委員會(huì)(法制委員會(huì)與監(jiān)察和司法委員會(huì)合署辦公)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)(預(yù)算工作委員會(huì)與財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)合署辦公)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、環(huán)境與資源保護(hù)委員會(huì)、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì)和社會(huì)建設(shè)委員會(huì)。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  臨湘市人大常委會(huì)只有本級(jí),沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市人大常委會(huì)本級(jí)。

  三、部門收支總體情況

  2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,2024年收入預(yù)算683.37萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款683.37萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加9.69萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算,2024年支出預(yù)算683.37萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出577.54萬(wàn)元,社會(huì)保障就業(yè)支出48.56萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出22.91萬(wàn)元,住房保障支出34.36萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加9.69萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2024年一般公共預(yù)算撥款支出683.37萬(wàn)元,具體安排情況如下:

  1. 一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)) 2024 年預(yù)算數(shù)為577.54 萬(wàn)元,比 2023年增加7.46 萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.3%。主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

  2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024 年預(yù)算數(shù)為45.81萬(wàn)元,比 2023年增加0.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.14%。主要是工資提標(biāo)。

  3.  社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款) 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為2.75萬(wàn)元,比 2023年增加0.07萬(wàn)元,主要是人員增加。

  4. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單 位醫(yī)療(項(xiàng))2024 年預(yù)算數(shù)為22.91 萬(wàn)元,比 2023 年增加0.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.14%。主要是人員異動(dòng)及工資提標(biāo)。

  5. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為34.36萬(wàn)元,比 2022年增加0.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.14%。主要是工資提標(biāo)。

  (一)基本支出:2024年基本支出預(yù)算524.61萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)428.71萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)95.9萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加9.09 萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.17%,主要是人員異動(dòng)及工資提標(biāo);公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加2.6 萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.79%。主要是人員異動(dòng)。

 。ǘ╉(xiàng)目支出:2024年項(xiàng)目支出預(yù)算158.76萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:人大代表、常委會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出84.76萬(wàn)元,主要用于各級(jí)人大代表、委員、各委室考察調(diào)研等方面;市人大工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出45萬(wàn)元,主要用于主任會(huì)議成員辦公、調(diào)研等方面;專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)29萬(wàn)元,主要用于老干、公會(huì)、扶貧、后勤保衛(wèi)、公務(wù)接待等方面。與2023年比較,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出減少2 萬(wàn)元,降低6.45%,主要是厲行節(jié)約,減少機(jī)關(guān)支出。

  五、政府性基金預(yù)算

  2024年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算,故2024年政府性基金預(yù)算表為空。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款95.9萬(wàn)元,比2023年增加2.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.79%,主要是人員異動(dòng)。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

  2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.67萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)9.67萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少0.33萬(wàn)元,主要是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。

 。ㄈ┱少(gòu)情況

  2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

 。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況

  2024年部門整體支出683.37萬(wàn)元,其中,基本支出524.61萬(wàn)元,項(xiàng)目支出158.76萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

  項(xiàng)目支出中,編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè),涉及項(xiàng)目支出158.76萬(wàn)元,其中:人大代表、常委會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目84.76萬(wàn)元;市人大工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目45萬(wàn)元;專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目29萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

 。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

  2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元,擬召開(kāi)35次會(huì)議, 人數(shù) 2900人,內(nèi)容為人事任免、審議全市重大事項(xiàng)、工作評(píng)議等 ;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.2 萬(wàn)元,擬開(kāi)展4次培訓(xùn),人數(shù)900人,內(nèi)容為提升人大系統(tǒng)干部履職能力等 ; 無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。

 。﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

  截至2024年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  七、名詞解釋

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  第二部分  2024年本部門預(yù)算公開(kāi)表格

  1.2024年部門收支總體情況表

  2. 2024年部門收入總體情況表

  3. 2024年部門支出總體情況表

  4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

  5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表

  6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

  9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

103001__臨湘市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門預(yù)算公開(kāi)表.xlsx