臨湘市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室
2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨湘市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市人大常委會(huì)概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┰诒拘姓䥇^(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；
�。ǘ╊I(lǐng)導(dǎo)或者主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉；
�。ㄈ┱偌炯�(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議；
�。ㄋ模┯懻摗Q定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；
（五）根據(jù)本級(jí)人民政府的建議，決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算部分的變更；
�。┍O(jiān)督本級(jí)人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；
�。ㄆ撸┏蜂N本級(jí)人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；
（八）在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定副市長的個(gè)別任免；在市長和人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從本級(jí)人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理人選；決定代理檢察長，須報(bào)上一級(jí)人民檢察院和人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)備案；
（九）根據(jù)市長的提名，決定本級(jí)人民政府辦公室主任、局長、委員會(huì)主任、科長的任免，報(bào)上一級(jí)人民政府備案；
�。ㄊ┌凑毡O(jiān)委會(huì)、人民法院、人民檢察院組織法的規(guī)定，任免監(jiān)委會(huì)正、副主任，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會(huì)委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢查委員會(huì)委員、檢查員；
�。ㄊ唬┰诒炯�(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定撤銷個(gè)別副市長的職務(wù)；決定撤銷由它任命的本級(jí)人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會(huì)委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢查委員會(huì)委員、檢察員的職務(wù)；
�。ㄊ┰诒炯�(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選上一級(jí)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表；
�。ㄊQ定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
2022年臨湘市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：設(shè)常委會(huì)辦事（工作）機(jī)構(gòu)2個(gè)，為臨湘市人大常委會(huì)辦公室和選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)；設(shè)專門委員會(huì)7個(gè)，分別為民族華僑外事委員會(huì)、監(jiān)察和司法委員會(huì)（法制委員會(huì)與監(jiān)察和司法委員會(huì)合署辦公）、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)（預(yù)算工作委員會(huì)與財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)合署辦公）、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、環(huán)境與資源保護(hù)委員會(huì)、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì)和社會(huì)建設(shè)委員會(huì)。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室本級(jí)。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)735.73元。與上年相比，減少186.19萬元，減少20.2%，主要是因?yàn)闇p少一次人大會(huì)議，厲行節(jié)約機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)735.73萬元，其中：財(cái)政撥款收入735.73萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)735.73萬元，其中：基本支出735.73萬元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)735.73萬元，與上年相比，減少186.19萬元,減少20.2%，主要是因?yàn)闇p少一次人大會(huì)議，厲行節(jié)約機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出735.73萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少186.19萬元，減少20.2%，主要是因?yàn)闇p少一次人大會(huì)議，厲行節(jié)約機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出735.73萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出668.86萬元，占90.91%；社會(huì)保障和就業(yè)支出34.39萬元，占4.68%;住房保障支出32.48，占4.41%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為662.4萬元，支出決算數(shù)為735.73萬元，（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)與合計(jì)數(shù)相差0.01萬元）。完成年初預(yù)算的111.07%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為586.62萬元，支出決算為618.72萬元，完成年初預(yù)算的105.47%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資普調(diào)人員經(jīng)費(fèi)增加。
2、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.41萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算全部納入行政運(yùn)行里面，未對(duì)該款項(xiàng)進(jìn)行細(xì)分。
3、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為47.72萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算全部納入行政運(yùn)行里面，未對(duì)該款項(xiàng)進(jìn)行細(xì)分。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為43.3萬元，支出決算為34.39萬元，完成年初預(yù)算的79.42%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按文件政策調(diào)整，養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)降低。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為32.48萬元，支出決算為32.48萬元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出735.73萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)占基本支出的58.24%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)元、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的41.76%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)元、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10萬元，支出決算為9.67萬元，完成預(yù)算的96.7%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10萬元，支出決算為9.67萬元，完成預(yù)算的96.7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出，與上年相比減少0.33萬元，減少3.3%,減少的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.67萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.67萬元，全年共接待來訪團(tuán)組54個(gè)、來賓1831人次，主要是上級(jí)來臨調(diào)研發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出307.26萬元，比上年決算數(shù)減少200.64 萬元，降低39.5%。主要原因是：本年度比上年度少開一次人大會(huì)議，本年度未進(jìn)行機(jī)關(guān)改造，厲行節(jié)約嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)5萬元，用于召開人大常委會(huì)議、工作評(píng)議會(huì)議等，人數(shù)2000人，內(nèi)容為人事任免、審議重大事項(xiàng)等；開支培訓(xùn)費(fèi)3.2萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)500人，內(nèi)容為提升履職能力等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評(píng)，自評(píng)得分97分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告見附件2
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
無。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
臨湘市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室決算表.XLS
