臨湘市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室
2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行；
（2）領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級人民代表大會代表的選舉；
（3）召集本級人民代表大會會議；
（4）討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；
（5）根據(jù)本級人民政府的建議，決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算部分的變更；
（6）監(jiān)督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；
（7）撤銷本級人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；
（8）在本級人民代表大會閉會期間，決定副市長的個(gè)別任免；在市長和人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理人選；決定代理檢察長，須報(bào)上一級人民檢察院和人民代表大會常務(wù)委員會備案；
（9）根據(jù)市長的提名，決定本級人民政府辦公室主任、局長、委員會主任、科長的任免，報(bào)上一級人民政府備案；
（10）按照監(jiān)委會、人民法院、人民檢察院組織法的規(guī)定，任免監(jiān)委會正、副主任，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢查委員會委員、檢查員；
（11）在本級人民代表大會閉會期間，決定撤銷個(gè)別副市長的職務(wù)；決定撤銷由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢查委員會委員、檢察員的職務(wù)；
（12）在本級人民代表大會閉會期間，補(bǔ)選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個(gè)別代表；
（13）決定授予地方的榮譽(yù)稱號。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市人大常委會設(shè)常委會辦事（工作）機(jī)構(gòu)2個(gè)，為臨湘市人大常委會辦公室和選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會；設(shè)專門委員會7個(gè)，分別為民族華僑外事委員會、監(jiān)察和司法委員會（法制委員會與監(jiān)察和司法委員會合署辦公）、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會（預(yù)算工作委員會與財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會合署辦公）、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會、環(huán)境與資源保護(hù)委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會和社會建設(shè)委員會。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算673.68萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款673.68萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，其他收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加11.28萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算673.68萬元，其中，一般公共服務(wù)支出570.08萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會保障就業(yè)支出47.53萬元，衛(wèi)生健康支出22.43萬元，住房保障支出33.64萬元。支出預(yù)算較上年增加11.28萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出673.68萬元，其中：一般公共服務(wù)支出（類）支出570.08萬元，占84.62%；社會保障和就業(yè)支出（類）47.53萬元，占7.06%；衛(wèi)生健康支出（類）支出22.43萬元，占3.33%；住房保障支出（類）支出33.64萬元，占4.99%。具體情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算512.92萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)419.62萬元，公用經(jīng)費(fèi)93.3萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加15.38 萬元，主要是人員異動及工資提標(biāo)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少2.1萬元，主要是厲行節(jié)約，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算160.76萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：人大代表、常委會活動經(jīng)費(fèi)支出84.76萬元，主要用于各級人大代表、委員、各委室考察調(diào)研等方面；市人大工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出45萬元，主要用于主任會議成員辦公、調(diào)研等方面；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)31萬元，主要用于老干、公會、扶貧、后勤保衛(wèi)、公務(wù)接待等方面。與2022年比較，市人大工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加6萬元，主要是2023年工作目標(biāo)任務(wù)增加 ；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出減少8 萬元，主要是厲行節(jié)約，減少機(jī)關(guān)支出。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款93.3萬元，比2022年減少2.1萬元，主要是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平，原因是厲行節(jié)約。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出673.68萬元，其中，基本支出512.92萬元，項(xiàng)目支出160.76萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出160.76萬元，其中：人大代表、常委會活動經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目84.76萬元；市人大工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目45萬元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目31萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算5萬元，擬召開32次會議, 人數(shù) 2750人,內(nèi)容為人事任免、審議全市重大事項(xiàng)、工作評議等 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.2 萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)800人，內(nèi)容為提升人大系統(tǒng)干部履職能力等 ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
