2021年度臨湘市人大常委會(huì)部門決算
目 錄
第一部分臨湘市人大常委會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市人大常委會(huì)概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬┰诒拘姓䥇^(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；
�。ǘ╊I(lǐng)導(dǎo)或者主持本級人民代表大會(huì)代表的選舉；
（三）召集本級人民代表大會(huì)會(huì)議；
�。ㄋ模┯懻摗Q定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；
�。ㄎ澹└鶕�(jù)本級人民政府的建議，決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算部分的變更；
（六）監(jiān)督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；
（七）撤銷本級人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；
�。ò耍┰诒炯壢嗣翊泶髸�(huì)閉會(huì)期間，決定副市長的個(gè)別任免；在市長和人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理人選；決定代理檢察長，須報(bào)上一級人民檢察院和人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)備案；
�。ň牛└鶕�(jù)市長的提名，決定本級人民政府辦公室主任、局長、委員會(huì)主任、科長的任免，報(bào)上一級人民政府備案；
�。ㄊ┌凑毡O(jiān)委會(huì)、人民法院、人民檢察院組織法的規(guī)定，任免監(jiān)委會(huì)正、副主任，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會(huì)委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢查委員會(huì)委員、檢查員；
�。ㄊ唬┰诒炯壢嗣翊泶髸�(huì)閉會(huì)期間，決定撤銷個(gè)別副市長的職務(wù)；決定撤銷由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會(huì)委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢查委員會(huì)委員、檢察員的職務(wù)；
（十二）在本級人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選上一級人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表；
�。ㄊQ定授予地方的榮譽(yù)稱號。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
2021年臨湘市人大常委會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：設(shè)常委會(huì)辦事（工作）機(jī)構(gòu)2個(gè)，為臨湘市人大常委會(huì)辦公室和選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)；設(shè)專門委員會(huì)7個(gè)，分別為民族華僑外事委員會(huì)、監(jiān)察和司法委員會(huì)（法制委員會(huì)與監(jiān)察和司法委員會(huì)合署辦公）、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)（預(yù)算工作委員會(huì)與財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)合署辦公）、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、環(huán)境與資源保護(hù)委員會(huì)、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì)和社會(huì)建設(shè)委員會(huì)。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市人大常委會(huì)本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)921.92萬元。與上年相比，增加201.52萬元，增長27.97%，主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整、機(jī)關(guān)運(yùn)行維修等費(fèi)用增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)921.92萬元，其中：財(cái)政撥款收入921.92萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)921.92萬元，其中：基本支出921.92萬元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)921.92萬元，與上年相比，增加201.52萬元,增長27.97%，主要是因?yàn)樵鲩_一次人大會(huì)議、機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出921.92萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加201.52萬元，增長27.97%，主要是因?yàn)樵鲩_一次人大會(huì)議、機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出921.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出837.9萬元，占90.89%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出55萬元，占5.97%;住房保障（類）支出29.02萬元，占3.14%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為583萬元，支出決算數(shù)為921.92萬元，完成年初預(yù)算的158.13%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為460.28萬元，支出決算為504.87萬元，完成年初預(yù)算的109.69%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年調(diào)入4人，人員經(jīng)費(fèi)增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為39.97萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算全部納入了行政運(yùn)行里，未對該款項(xiàng)分類進(jìn)行細(xì)分。
3、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為238.06萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要是因?yàn)樵鲩_一次人大會(huì)議、且常委會(huì)議次數(shù)增多、機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。
4、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為55萬元，支出決算為55萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為38.7萬元，支出決算為38.7萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是后期有人員死亡。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為29.02萬元，支出決算為29.02萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出921.92萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)414.02萬元，占基本支出的44.91%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)507.9萬元，占基本支出的55.09%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。人員經(jīng)費(fèi)比上年減少16.65萬元，主要原因是嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)控制五險(xiǎn)一金的繳納；公用經(jīng)費(fèi)比上年增加218.17萬元，主要原因是增開一次人大會(huì)議，機(jī)關(guān)維修等費(fèi)用增加。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
無因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算，與上年相比持平；
無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與決算，與上年相比持平；
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。與上年相比持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算10萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10萬元，全年共接待來訪團(tuán)組52個(gè)、來賓1800人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出507.9萬元，比上年決算數(shù)增加218.17萬元，增加75.3%。主要原因是：機(jī)關(guān)運(yùn)行維修、會(huì)議等費(fèi)用增加。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)9.5萬元，用于召開人大常委會(huì)議，工作評議會(huì)議，人數(shù)2000人，內(nèi)容為預(yù)決算相關(guān)工作等；開支培訓(xùn)費(fèi)3萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)約400人，內(nèi)容為提升履職能力等；未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分97分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評報(bào)告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報(bào)告
