臨湘市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
�。ㄒ唬┗局С�
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；
2、領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉；
3、召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議；
4、討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；
5、根據(jù)本級(jí)人民政府的建議，決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算部分的變更；
6、監(jiān)督本級(jí)人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見(jiàn)；
7、 撤銷本級(jí)人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；
在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定副市長(zhǎng)的個(gè)別任免；在市長(zhǎng)和人民法院院長(zhǎng)、人民檢察院檢察長(zhǎng)因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從本級(jí)人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理人選；決定代理檢察長(zhǎng)，須報(bào)上一級(jí)人民檢察院和人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)備案；
8、根據(jù)市長(zhǎng)的提名，決定本級(jí)人民政府辦公室主任、局長(zhǎng)、委員會(huì)主任、科長(zhǎng)的任免，報(bào)上一級(jí)人民政府備案；
9、按照監(jiān)委會(huì)、人民法院、人民檢察院組織法的規(guī)定，任免監(jiān)委會(huì)正、副主任，任免人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢查委員會(huì)委員、檢查員；
10、在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定撤銷個(gè)別副市長(zhǎng)的職務(wù)；決定撤銷由它任命的本級(jí)人民政府其他組成人員和人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢查委員會(huì)委員、檢察員的職務(wù)；
11、在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選上一級(jí)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表；
12、決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市人大常委會(huì)設(shè)常委會(huì)辦事（工作）機(jī)構(gòu)2個(gè)，為臨湘市人大常委會(huì)辦公室和選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)；設(shè)專門委員會(huì)7個(gè)，分別為民族華僑外事委員會(huì)、監(jiān)察和司法委員會(huì)（法制委員會(huì)與監(jiān)察和司法委員會(huì)合署辦公）、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)（預(yù)算工作委員會(huì)與財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)合署辦公）、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、環(huán)境與資源保護(hù)委員會(huì)、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì)和社會(huì)建設(shè)委員會(huì)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室本級(jí)。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：收入預(yù)算：2022年收入預(yù)算662.4萬(wàn)元，全為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款等其他收入。收入預(yù)算較上年增加79.4萬(wàn)元，主要原因一是機(jī)構(gòu)改革，未配備齊全的崗位全部配齊，調(diào)入4名行政人員，二是增加了人大代表交通補(bǔ)助等項(xiàng)目預(yù)算收入，導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入比上年增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年支出預(yù)算662.4萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出586.62萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出43.3萬(wàn)元，住房保障支出32.48萬(wàn)元。支出較去年增加79.4萬(wàn)元，主要原因一是機(jī)構(gòu)改革，未配備齊全的崗位全部配齊，調(diào)入4名行政人員，二是增加了人大代表交通補(bǔ)助等項(xiàng)目預(yù)算支出，導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出比上年增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年一般公共預(yù)算撥款支出662.4萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為586.62萬(wàn)元，比 2021 年增加71.34 萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.84%。主要原因一是機(jī)構(gòu)改革，未配備齊全的崗位全部配齊，新增4名行政人員，二是增加了人大代表交通補(bǔ)助，導(dǎo)致人大事務(wù)支出行政運(yùn)行支出比上年增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為43.3萬(wàn)元，比 2021 年增加4.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.89%。主要是機(jī)構(gòu)改革，調(diào)入4名行政人員及工資調(diào)標(biāo)增加繳費(fèi)基數(shù)。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為32.48 萬(wàn)元，比 2021 年增加3.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.92%。主要是增加4名調(diào)入人員及工資調(diào)標(biāo)，導(dǎo)致2022年住房保障支出比上年增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預(yù)算499.64萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)404.24萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)95.4萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2021年增加66.34萬(wàn)元，上升19.63%，主要原因是：（1）增加4名調(diào)入人員預(yù)算及工資調(diào)標(biāo)增加人員經(jīng)費(fèi)53.64萬(wàn)元；（2）預(yù)算統(tǒng)計(jì)口徑變化，2022年公車補(bǔ)貼12.7萬(wàn)計(jì)入在人員經(jīng)費(fèi)內(nèi)，2021年公車補(bǔ)貼計(jì)入在公用經(jīng)費(fèi)內(nèi)。公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2021年減少12.7萬(wàn)元，降低11.75%。主要是預(yù)算統(tǒng)計(jì)口徑變化，2022年公車補(bǔ)貼12.7萬(wàn)計(jì)入在人員經(jīng)費(fèi)內(nèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算162.76萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：人大代表、常委會(huì)調(diào)研經(jīng)費(fèi)支出84.76萬(wàn)元，主要用于各級(jí)人大代表、委員、各委室考察調(diào)研等方面；市人大工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出39萬(wàn)元，主要用于主任會(huì)議成員辦公、調(diào)研等方面；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)39萬(wàn)元，主要用于老干、公會(huì)、扶貧、后勤保衛(wèi)、公務(wù)接待等方面。與2021年比較，人大代表、常委會(huì)調(diào)研經(jīng)費(fèi)增加29.76萬(wàn)元，上升5.78%，主要是增加了人大代表交通、通訊補(bǔ)貼。市人大工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加3萬(wàn)元，上升5.78%，主要是增加保安經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少7萬(wàn)元，降低15.22%，主要是厲行節(jié)約，按市委要求壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款95.4萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少12.7萬(wàn)元，下降11.75%，主要是預(yù)算統(tǒng)計(jì)口徑變化，2022年公車補(bǔ)貼12.7萬(wàn)計(jì)入到人員經(jīng)費(fèi)內(nèi)，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年持平。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2022年部門整體支出662.40萬(wàn)元，其中，基本支出499.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出162.76萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出162.76萬(wàn)元，其中：人大代表、常委會(huì)調(diào)研經(jīng)費(fèi)支出84.76萬(wàn)元，市人大工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出39萬(wàn)元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)39萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，擬召開(kāi)30次會(huì)議，人數(shù)2500人，內(nèi)容為人事任免、審議全市重大事項(xiàng)、工作評(píng)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.2萬(wàn)元，擬開(kāi)展3次培訓(xùn)，人數(shù)800人，內(nèi)容為提升人大系統(tǒng)履職能力等；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開(kāi)表格
1.2022年部門收支總體情況表
2.2022年部門收入總體情況表
3.2022年部門支出總體情況表
4.2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5.2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6.2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7.2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8.2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9.2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10.2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
人大辦2022年度部門預(yù)算(3).xlsx