一、部門(mén)基本概況
1、主要職能
在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)的遵守和執(zhí)行；
決定本行政區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)工作的重大事項(xiàng)；
審查和批準(zhǔn)本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算及其執(zhí)行情況；
選舉和罷免本級(jí)人民政府的正、副職能領(lǐng)導(dǎo)人；
監(jiān)督本級(jí)人民政府、檢察院、法院的工作，聽(tīng)取和審查本級(jí)人民政府、檢察院、法院的工作報(bào)告；
撤銷(xiāo)本級(jí)人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。
2、我單位由六委一辦構(gòu)成，分別是：辦公室、聯(lián)絡(luò)工委、內(nèi)司工委、財(cái)經(jīng)工委、教科文委、城環(huán)工委、農(nóng)業(yè)工委，主要監(jiān)督一府兩院工作。沒(méi)有二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市人大常委會(huì)辦公室本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)5317126.75元，其中，一般公共預(yù)算撥款5317126.75元。收入較去年增加422100元，主要是因?yàn)榻蜓a(bǔ)貼提標(biāo)。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)5317126.75元，其中，一般公共服務(wù)4725989.35元，社會(huì)保障和就業(yè)支出422241元，住房保障支出168896.4元。支出較去年增加222100元，主要是因?yàn)榻蜓a(bǔ)貼提標(biāo)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入5317126.75元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為3677126.75元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1640000元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出530000元，主要用于老干、工會(huì)、扶貧等方面；人大主任工作經(jīng)費(fèi)支出210000元，主要用于主任辦公、調(diào)研開(kāi)支；人大代表、常委活動(dòng)經(jīng)費(fèi)900000元，主要用于人大代表、委辦活動(dòng)支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款827000元，比2017年預(yù)算增加 559000元，增幅 208.58 %。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 104 000 元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 104000 萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少 30000元，主要是因?yàn)楣?chē)改革。
3、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說(shuō)明
2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（300000元及以上）預(yù)算數(shù)為1430000元，其中專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)530000元，人大代表、常委會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)900000元。2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（300000元及以上）預(yù)算比2017年增加1430000元，原因是18年整合了項(xiàng)目，17年沒(méi)有300000元以上的單項(xiàng)項(xiàng)目資金。
4、政府采購(gòu)情況
本單位政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。
5、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
6、政府性基金支出說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金支出。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M(mǎn)足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
