臨湘市市委辦2017年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
1、單位職能職責(zé)
市委辦是市委的辦事機(jī)構(gòu)，協(xié)助市委領(lǐng)導(dǎo)處理市委日常工作的機(jī)構(gòu)，是一級(jí)碼獨(dú)立預(yù)算單位，無(wú)二級(jí)預(yù)算，有史志辦，接待處，檔案局三個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)�；韭毮苁牵�
1、發(fā)揮“智庫(kù)”作用，積極為市委當(dāng)參謀，出主意；
2、抓好市委政府各項(xiàng)指令的貫徹執(zhí)行；
3、堅(jiān)持以文宣政，當(dāng)好喉舌，發(fā)揮好宣傳推薦
4、負(fù)責(zé)完成市市委交辦的其他事項(xiàng)。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入本部門(mén)決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位1個(gè)，與上年持平，本單位內(nèi)設(shè)秘書(shū)科、政研中心、督查室、績(jī)效考核科、機(jī)要保密局、信息科、小康辦、改革辦、行政科、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、政工人事科、紀(jì)檢監(jiān)察室等科室；
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市市委辦只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2017年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有中共臨湘市市委辦公室本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2017年年初預(yù)算數(shù)571.6萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款571.6萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年減少178.63萬(wàn)元，主要是市委多功能報(bào)告廳裝飾工程款。
（二）支出預(yù)算
2017年年初預(yù)算數(shù)571.6萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)559.6萬(wàn)元，住房保障支出12萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元。支出較去年減少178.11萬(wàn)元，去年主要是結(jié)算市委多功能報(bào)告廳裝飾工程款。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入571.6萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為571.6萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中用于人員經(jīng)費(fèi)313.3萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出244.8萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出13.5萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為452萬(wàn)元（其中機(jī)要、保密6、《臨湘工作》及調(diào)研5、機(jī)關(guān)院內(nèi)維修10、督查辦5、后勤管理人員經(jīng)費(fèi)8、文印15（秘書(shū)科文頭紙印刷1）、信息網(wǎng)絡(luò)費(fèi)5、綜合信息科3、聯(lián)合工會(huì)2、市委例會(huì)10、接訪處訪10、市委領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)27、市委工作講評(píng)經(jīng)費(fèi)40、黨內(nèi)規(guī)范性文件備案工作經(jīng)費(fèi)5、書(shū)記活動(dòng)經(jīng)費(fèi)12、小康辦40、電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)維護(hù)6），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款35.8萬(wàn)元，比2016年預(yù)算減少16.2萬(wàn)元，下降31.15%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為36萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)14萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)22萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)22萬(wàn)元，市委暫時(shí)保留車(chē)輛），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年減少1.4萬(wàn)元，主要是因公車(chē)改革和內(nèi)部控制。
3、政府采購(gòu)情況
2017年財(cái)政部各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出
