中共湖南省臨湘市委辦公室2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
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�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
（1）負(fù)責(zé)市委日常文書的處理；圍繞中央、省委、岳陽市委和臨湘市委總體工作部署收集信息、反映動態(tài)、綜合調(diào)研；參與起草市委領(lǐng)導(dǎo)同志工作報告、講話文稿；負(fù)責(zé)市委文件的校核、把關(guān)及規(guī)范性文件的審核、備案、清理，協(xié)調(diào)市委法律顧問服務(wù)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)中央、省委、岳陽市委和臨湘市委重大方針政策和重要工作部署的貫徹落實和督促檢查，市委及市委各工作機關(guān)年度督查檢查考核計劃的歸口審核和全市性年度督查檢查考核計劃的統(tǒng)一報批、監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)中央、省委、岳陽市委和臨湘市委及其領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的傳達、催辦、落實；負(fù)責(zé)市委重要會議和市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動的組織安排；負(fù)責(zé)全市重大會議活動的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)市人大、市政府、市政協(xié)的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)市委領(lǐng)導(dǎo)同志的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。
�。�2）負(fù)責(zé)以市委名義向上級黨組織請示報告工作的歸口、把關(guān)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、督促全市黨組織重大事項報告工作。
�。�3）負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)密碼通信和密碼管理；負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、黨政專用通信網(wǎng)規(guī)劃、建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)全市電子文件管理工作，協(xié)同做好黨政機關(guān)電子公文系統(tǒng)安全可靠應(yīng)用推進、市直單位信息化建設(shè)項目前置審查工作。
（4）負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人及省委、岳陽市委主要領(lǐng)導(dǎo)來臨視察期間的接待工作。
�。�5）負(fù)責(zé)市委外事工作委員會的日常工作；負(fù)責(zé)全市外事、港澳工作的發(fā)展規(guī)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重要外賓、港澳同胞的來訪接待；負(fù)責(zé)全市涉外涉港澳活動的組織管理、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)，涉外涉港澳事件的處理工作；審核、審批全市因公出國、赴港澳等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)對臺各項工作。
（6）負(fù)責(zé)市委財經(jīng)委員會日常工作。
�。�7）負(fù)責(zé)市委全面深化改革委員會日常工作。
（8）負(fù)責(zé)全市檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)，全市檔案工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，全市檔案法規(guī)的宣傳教育以及依法查處檔案違法行為。
�。�9）負(fù)責(zé)在市委辦公室離退休的市委領(lǐng)導(dǎo)干部及其市委辦公室離退休干部職工的管理服務(wù)工作。
�。�10）負(fù)責(zé)市委辦公室以及歸口市委辦公室統(tǒng)一報賬單位的經(jīng)費預(yù)、決算和財務(wù)管理、審計工作。
�。�11）負(fù)責(zé)市委機關(guān)院內(nèi)安全保衛(wèi)、事務(wù)管理和后勤保障工作。
�。�12）負(fù)責(zé)全市全面小康建設(shè)的調(diào)度、推進、協(xié)調(diào)工作。
�。�13）負(fù)責(zé)市委辦公室黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的落實工作。
�。�14）完成市委交辦的其他工作。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
中共臨湘市委辦公室(以下簡稱市委辦公室)是市委工作機關(guān)，本單位為正科級單位，執(zhí)行新政府會計制度。市委全面深化改革委員會辦公室、市委外事工作委員會辦公室、市委財經(jīng)委員會辦公室設(shè)在市委辦公室。市委辦公室對外加掛臨湘市檔案局牌子；對外使用市委機要局（市國家密碼管理局）、市委保密委員會（國家保密局）、市政府外事辦公室、市政府港澳事務(wù)辦公室名稱（財務(wù)未從本單位獨立，全部為非獨立核算）。市委辦公室設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：政研中心、秘書室、總值班室、常委秘書室、財經(jīng)室、機要保密室、督查室、外事管理室、深化改革室、檔案管理室、法規(guī)室、綜合信息室、行財室、政工室、黨務(wù)室、工會、國安辦共17個科室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共臨湘市委辦公室只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有中共臨湘市委辦公室單位本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算617.05萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款617.05萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加14.99萬元，主要是人員增加。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)617.05萬元，其中，一般公共服務(wù)支出617.05萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元。支出預(yù)算較上年增加14.99萬元，主要是人員增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出617.05萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項） 2024 年預(yù)算數(shù)為433.72萬元，比 2023年增加15.4萬元，增加3.68%。主要是主要是人員增加。
2. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2024 年預(yù)算數(shù)為75萬元，比 2023年減少4萬元，降低5.06%。主要是厲行節(jié)約，壓減項目支出。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為46.82 萬元，比 2023 年增加1.55萬元，增加3.42%。主要是人員增加，人員結(jié)構(gòu)變化，養(yǎng)老保險相應(yīng)增加。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為2.99萬元，比 2023年增加（減少）0.12 萬元，增加4.1%。主要是人員增加，人員結(jié)構(gòu)變化，養(yǎng)老保險相應(yīng)增加。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024 年預(yù)算數(shù)為23.41萬元，比 2023年增加0.77萬元，增加3.4%。主要是人員增加，人員結(jié)構(gòu)變化，相應(yīng)增加。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預(yù)算數(shù)為35.11 萬元，比 2023年增加1.15萬元，增加3.38%。主要是主要是人員增加，人員結(jié)構(gòu)變化，住房公積金相應(yīng)增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算542.05萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費431.45萬元，公用經(jīng)費110.6萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2023年增加14.19萬元，增加3.4%，主要是人員增加，人員結(jié)構(gòu)變化；公用經(jīng)費預(yù)算比 2023年增加4.8萬元，增加4.53%，主要是人員增加，增加公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出預(yù)算75萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：市委辦專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出15萬元，主要用于市委辦各項工作開支等方面；市委工作專項經(jīng)費60萬元，主要用于市委工作專項開支等方面。支出較上年減少4萬元，主要是厲行節(jié)約、壓減項目支出。與2023年比較，市委辦專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出減少1萬元，降低6.25%，主要是厲行節(jié)約、壓減項目支出 ；市委工作專項經(jīng)費支出減少3萬元，降低4.76%，主要是厲行節(jié)約、壓減項目支出。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費110.6萬元，比20223年增加4.8萬元，增加4.53%，主要是人員增加，增加公用經(jīng)費。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少17.3萬元，主要是公務(wù)接待及公車運行全部移交至機關(guān)事務(wù)管理中心（原接待服務(wù)中心）。
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2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出617.05萬元，其中，基本支出542.05萬元，項目支出75萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目2個，涉及項目支出75萬元，其中：市委辦專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目15萬元，市委工作專項經(jīng)費60萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議,人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人,
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項目支出績效目標(biāo)表
如有空表，請在表格下面?zhèn)渥⒄f明。
