中共湖南省臨湘市委辦公室2022年度單位部門(mén)決算
目錄
第一部分 中共湖南省臨湘市委辦公室單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
中共臨湘市委辦公室
單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
1.負(fù)責(zé)市委日常文書(shū)的處理；圍繞中央、省委、岳陽(yáng)市委和臨湘市委總體工作部署收集信息、反映動(dòng)態(tài)、綜合調(diào)研；參與起草市委領(lǐng)導(dǎo)同志工作報(bào)告、講話(huà)文稿；負(fù)責(zé)市委文件的校核、把關(guān)及規(guī)范性文件的審核、備案、清理，協(xié)調(diào)市委法律顧問(wèn)服務(wù)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)中央、省委、岳陽(yáng)市委和臨湘市委重大方針政策和重要工作部署的貫徹落實(shí)和督促檢查，市委及市委各工作機(jī)關(guān)年度督查檢查考核計(jì)劃的歸口審核和全市性年度督查檢查考核計(jì)劃的統(tǒng)一報(bào)批、監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)中央、省委、岳陽(yáng)市委和臨湘市委及其領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的傳達(dá)、催辦、落實(shí)；負(fù)責(zé)市委重要會(huì)議和市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動(dòng)的組織安排；負(fù)責(zé)全市重大會(huì)議活動(dòng)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)市人大、市政府、市政協(xié)的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)市委領(lǐng)導(dǎo)同志的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。
2.負(fù)責(zé)以市委名義向上級(jí)黨組織請(qǐng)示報(bào)告工作的歸口、把關(guān)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、督促全市黨組織重大事項(xiàng)報(bào)告工作。
3.負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)密碼通信和密碼管理；負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、黨政專(zhuān)用通信網(wǎng)規(guī)劃、建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)全市電子文件管理工作，協(xié)同做好黨政機(jī)關(guān)電子公文系統(tǒng)安全可靠應(yīng)用推進(jìn)、市直單位信息化建設(shè)項(xiàng)目前置審查工作。
4.負(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人及省委、岳陽(yáng)市委主要領(lǐng)導(dǎo)來(lái)臨視察期間的接待工作。
5.負(fù)責(zé)市委外事工作委員會(huì)的日常工作；負(fù)責(zé)全市外事、港澳工作的發(fā)展規(guī)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重要外賓、港澳同胞的來(lái)訪(fǎng)接待；負(fù)責(zé)全市涉外涉港澳活動(dòng)的組織管理、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)，涉外涉港澳事件的處理工作；審核、審批全市因公出國(guó)、赴港澳等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)各項(xiàng)工作。
6.負(fù)責(zé)市委財(cái)經(jīng)委員會(huì)日常工作。
7.負(fù)責(zé)市委全面深化改革委員會(huì)日常工作。
8.負(fù)責(zé)全市檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)，全市檔案工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，全市檔案法規(guī)的宣傳教育以及依法查處檔案違法行為。
9.負(fù)責(zé)在市委辦公室離退休的市委領(lǐng)導(dǎo)干部及其市委辦公室離退休干部職工的管理服務(wù)工作。
10.負(fù)責(zé)市委辦公室以及歸口市委辦公室統(tǒng)一報(bào)賬單位的經(jīng)費(fèi)預(yù)、決算和財(cái)務(wù)管理、審計(jì)工作。
11.負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)院內(nèi)安全保衛(wèi)、事務(wù)管理和后勤保障工作。
12.負(fù)責(zé)全市全面小康建設(shè)的調(diào)度、推進(jìn)、協(xié)調(diào)工作。
13.負(fù)責(zé)市委辦公室黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的落實(shí)工作。
14.完成市委交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共湖南省臨湘市委辦公室單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：中共臨湘市委辦公室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)市委辦公室)是市委工作機(jī)關(guān)，本單位為正科級(jí)單位，執(zhí)行新政府會(huì)計(jì)制度。市委全面深化改革委員會(huì)辦公室、市委外事工作委員會(huì)辦公室、市委財(cái)經(jīng)委員會(huì)辦公室設(shè)在市委辦公室。市委辦公室對(duì)外加掛臨湘市檔案局牌子；對(duì)外使用市委機(jī)要局（市國(guó)家密碼管理局）、市委保密委員會(huì)（國(guó)家保密局）、市政府外事辦公室、市政府港澳事務(wù)辦公室名稱(chēng)（財(cái)務(wù)未從本單位獨(dú)立，全部為非獨(dú)立核算）。市委辦公室設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：秘書(shū)室、總值班室、常委秘書(shū)室、財(cái)經(jīng)室、機(jī)要保密室、督查室、外事管理室、深化改革室、檔案管理室、法規(guī)室、綜合信息室、行財(cái)室、政工室、黨務(wù)室、工會(huì)共15個(gè)科室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成
中共湖南省臨湘市委辦公室單位2022年部門(mén)決算公開(kāi)單位構(gòu)成只包括中共湖南省臨湘市委辦公室本級(jí)。
第二部分
部門(mén)決算表
第三部分
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)1470.88萬(wàn)元。與上年相比，增加428.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.1%，主要是因?yàn)樨瀼芈鋵?shí)市委、市政府決策部署，積極服務(wù)招商引資、重點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)、鄉(xiāng)村振興等中心工作，并在落實(shí)精準(zhǔn)扶貧、新農(nóng)村建設(shè)、雙聯(lián)等責(zé)任上，努力為全市各部門(mén)單位當(dāng)好表率，期間投入了大量的人力、物力、財(cái)力等工作經(jīng)費(fèi)，加之省運(yùn)會(huì)由市委辦牽頭負(fù)責(zé)后勤保障、疫情防控前線(xiàn)指揮部后勤保障、全市二級(jí)網(wǎng)涉密系統(tǒng)建設(shè)、機(jī)要保密安可替代等項(xiàng)目支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)1470.88萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1374.27萬(wàn)元，占93.43%；其他收入96.6萬(wàn)元，占6.57%（因數(shù)據(jù)來(lái)源于公開(kāi)表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)與合計(jì)數(shù)相差 0.01 萬(wàn)元。）。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)1470.88萬(wàn)元，其中：基本支出711.33萬(wàn)元，占48.36%；項(xiàng)目支出759.55萬(wàn)元，占51.64%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1374.27萬(wàn)元，與上年相比，增加367.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.47%，主要是因?yàn)槭∵\(yùn)會(huì)由市委辦牽頭負(fù)責(zé)后勤保障、疫情防控前線(xiàn)指揮部后勤保障、全市二級(jí)網(wǎng)涉密系統(tǒng)建設(shè)、機(jī)要保密安可替代等項(xiàng)目支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1374.27萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的93.43%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加367.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.47%，主要是因?yàn)槭∵\(yùn)會(huì)由市委辦牽頭負(fù)責(zé)后勤保障、疫情防控前線(xiàn)指揮部后勤保障、全市二級(jí)網(wǎng)涉密系統(tǒng)建設(shè)、機(jī)要保密安可替代等項(xiàng)目支出。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1374.27萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1273.20萬(wàn)元，占92.64%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出46.2萬(wàn)元，占3.36%;衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出20.21萬(wàn)元，占1.47%，住房保障（類(lèi)）支出34.65萬(wàn)元，占2.53%（因數(shù)據(jù)來(lái)源 于公開(kāi)表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)與合計(jì)數(shù)相差 0.01 萬(wàn)元）。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為629.39萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1374.27萬(wàn)元（因數(shù)據(jù)來(lái)源于公開(kāi)表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)與合計(jì)數(shù)相差0.01萬(wàn)元），完成年初預(yù)算的218.34%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 (項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)整科目年初預(yù)算時(shí)列入財(cái)政事務(wù)科目。
2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為430.31萬(wàn)元，支出決算為457.28萬(wàn)元。完成預(yù)算的106.27%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因年初預(yù)算時(shí)財(cái)政調(diào)整科目年初預(yù)算時(shí)列入財(cái)政事務(wù)科目。
3、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為98萬(wàn)元，支出決算為98萬(wàn)元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
4、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算為591.83萬(wàn)元。無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算時(shí)財(cái)政調(diào)整科目年初預(yù)算時(shí)列入財(cái)政事務(wù)科目。
5、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）網(wǎng)信事務(wù)（款）其他網(wǎng)信事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算為31.91萬(wàn)元。無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因年初預(yù)算時(shí)財(cái)政調(diào)整科目年初預(yù)算時(shí)列入財(cái)政事務(wù)科目。
6、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為88.18萬(wàn)元。無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因年初預(yù)算時(shí)財(cái)政調(diào)整科目年初預(yù)算時(shí)列入財(cái)政事務(wù)科目。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算66.2萬(wàn)元,支出決算為46.2萬(wàn)元,完成預(yù)算的69.78%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)是年初預(yù)算時(shí)有機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出20.21萬(wàn)元。
8、衛(wèi)生健康支出(類(lèi)) 行政單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算為20.21萬(wàn)元。無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算時(shí)財(cái)政調(diào)整科目年初預(yù)算時(shí)列入財(cái)政事務(wù)科目。
9、 住房保障支出(類(lèi)) 住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為34.65萬(wàn)元,支出決算為34.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出684.44萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)456.41萬(wàn)元，占基本支出的66.68%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、撫恤金。
公用經(jīng)費(fèi)228.03萬(wàn)元，占基本支出的33.32%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20.5萬(wàn)元，支出決算為7萬(wàn)元，完成預(yù)算的34.15%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支 出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為13.5萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)“中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少13.5萬(wàn)元,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)“中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減，市委所有接待事務(wù)全部移交給市委接待服務(wù)中心。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 7萬(wàn)元，支出決算為7萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7萬(wàn)元，占100%。其中：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2．公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要是市委所有接待事務(wù)全部移交給市委接待服務(wù)中心。
3．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，新增公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，截止2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收支
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出228.03萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少21.51萬(wàn)元，降低8.61%，原因是厲行節(jié)儉壓縮開(kāi)支。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)8萬(wàn)元，用于召開(kāi)市委常委會(huì)會(huì)議、全市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)、全市工作講評(píng)會(huì)等，人數(shù)3000人，內(nèi)容為全市性工作會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)6萬(wàn)元，用于開(kāi)展市委辦法規(guī)、綜合信息、保密等工作培訓(xùn)，人數(shù)1500人，內(nèi)容為辦文辦會(huì)法律法規(guī)、信息報(bào)送、保密知識(shí)等專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)；未舉辦各類(lèi)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛1車(chē)輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛，主要用于通信工作，應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出績(jī)效情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2022年度支出情況開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分96分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
�。ú块T(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2）
（二）存在的問(wèn)題及原因分析
可以從預(yù)算和預(yù)算績(jī)效管理，部門(mén)履職效能，資金分配、使用和管理，資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理、政府采購(gòu)等方面歸納存在的問(wèn)題；反映各種預(yù)算支出執(zhí)行偏離績(jī)效目標(biāo)的情況，并分析其原因。
一是存在“兩輕兩重”慣性思維。我單位“重分配、輕管理；重支出、輕績(jī)效”的思想還沒(méi)有從根本上轉(zhuǎn)變，認(rèn)為預(yù)算申報(bào)的項(xiàng)目能落實(shí)到到位和預(yù)算安排的資金能出去就不會(huì)有大問(wèn)題，沒(méi)有站在全局高度考慮是不是達(dá)到了效益最大化。
二是使視野不寬狹隘思想。認(rèn)為實(shí)施績(jī)效管理增大了工作量，開(kāi)展評(píng)價(jià)是在刻意找麻煩挑毛病。
三是消極應(yīng)付只求過(guò)關(guān)。在年初績(jī)效目標(biāo)申報(bào)和年終績(jī)效自評(píng)工作中做不到準(zhǔn)確科學(xué)規(guī)范操作，開(kāi)展自評(píng)時(shí)揚(yáng)長(zhǎng)避短。
四是缺乏財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)人員，既沒(méi)有現(xiàn)成的經(jīng)驗(yàn)可供借鑒，又缺乏專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)的技能儲(chǔ)備，只能邊工作、邊學(xué)習(xí)、邊累計(jì)，很多工作只能停留在表面難以深入推進(jìn)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
