2021年度
中共臨湘市委辦公室單位
部門決算
目 錄
第一部分 中共臨湘市委辦公室單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共臨湘市委辦公室單位概況
一、部門職責(zé)
1.負(fù)責(zé)市委日常文書的處理；圍繞中央、省委、岳陽(yáng)市委和臨湘市委總體工作部署收集信息、反映動(dòng)態(tài)、綜合調(diào)研；參與起草市委領(lǐng)導(dǎo)同志工作報(bào)告、講話文稿；負(fù)責(zé)市委文件的校核、把關(guān)及規(guī)范性文件的審核、備案、清理，協(xié)調(diào)市委法律顧問(wèn)服務(wù)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)中央、省委、岳陽(yáng)市委和臨湘市委重大方針政策和重要工作部署的貫徹落實(shí)和督促檢查，市委及市委各工作機(jī)關(guān)年度督查檢查考核計(jì)劃的歸口審核和全市性年度督查檢查考核計(jì)劃的統(tǒng)一報(bào)批、監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)中央、省委、岳陽(yáng)市委和臨湘市委及其領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的傳達(dá)、催辦、落實(shí)；負(fù)責(zé)市委重要會(huì)議和市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動(dòng)的組織安排；負(fù)責(zé)全市重大會(huì)議活動(dòng)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)市人大、市政府、市政協(xié)的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)市委領(lǐng)導(dǎo)同志的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。
2.負(fù)責(zé)以市委名義向上級(jí)黨組織請(qǐng)示報(bào)告工作的歸口、把關(guān)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、督促全市黨組織重大事項(xiàng)報(bào)告工作。
3.負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)密碼通信和密碼管理；負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、黨政專用通信網(wǎng)規(guī)劃、建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)全市電子文件管理工作，協(xié)同做好黨政機(jī)關(guān)電子公文系統(tǒng)安全可靠應(yīng)用推進(jìn)、市直單位信息化建設(shè)項(xiàng)目前置審查工作。
4.負(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人及省委、岳陽(yáng)市委主要領(lǐng)導(dǎo)來(lái)臨視察期間的接待工作。
5.負(fù)責(zé)市委外事工作委員會(huì)的日常工作；負(fù)責(zé)全市外事、港澳工作的發(fā)展規(guī)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重要外賓、港澳同胞的來(lái)訪接待；負(fù)責(zé)全市涉外涉港澳活動(dòng)的組織管理、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)，涉外涉港澳事件的處理工作；審核、審批全市因公出國(guó)、赴港澳等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)各項(xiàng)工作。
6.負(fù)責(zé)市委財(cái)經(jīng)委員會(huì)日常工作。
7.負(fù)責(zé)市委全面深化改革委員會(huì)日常工作。
8.負(fù)責(zé)全市檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)，全市檔案工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，全市檔案法規(guī)的宣傳教育以及依法查處檔案違法行為。
9.負(fù)責(zé)在市委辦公室離退休的市委領(lǐng)導(dǎo)干部及其市委辦公室離退休干部職工的管理服務(wù)工作。
10.負(fù)責(zé)市委辦公室以及歸口市委辦公室統(tǒng)一報(bào)賬單位的經(jīng)費(fèi)預(yù)、決算和財(cái)務(wù)管理、審計(jì)工作。
11.負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)院內(nèi)安全保衛(wèi)、事務(wù)管理和后勤保障工作。
12.負(fù)責(zé)全市全面小康建設(shè)的調(diào)度、推進(jìn)、協(xié)調(diào)工作。
13.負(fù)責(zé)市委辦公室黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的落實(shí)工作。
14.完成市委交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共臨湘市委辦公室單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：中共臨湘市委辦公室(以下簡(jiǎn)稱市委辦公室)是市委工作機(jī)關(guān)，本單位為正科級(jí)單位，執(zhí)行新政府會(huì)計(jì)制度。市委全面深化改革委員會(huì)辦公室、市委外事工作委員會(huì)辦公室、市委財(cái)經(jīng)委員會(huì)辦公室設(shè)在市委辦公室。市委辦公室對(duì)外加掛臨湘市檔案局牌子；對(duì)外使用市委機(jī)要局（市國(guó)家密碼管理局）、市委保密委員會(huì)（國(guó)家保密局）、市政府外事辦公室、市政府港澳事務(wù)辦公室名稱（財(cái)務(wù)未從本單位獨(dú)立，全部為非獨(dú)立核算）。市委辦公室設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：秘書室、總值班室、常委秘書室、財(cái)經(jīng)室、機(jī)要保密室、督查室、外事管理室、深化改革室、檔案管理室、法規(guī)室、綜合信息室、行財(cái)室、政工室、黨務(wù)室、工會(huì)共15個(gè)科室。2021年市編辦核定機(jī)關(guān)編制60個(gè) ，其中行政編29個(gè)，事業(yè)編制31個(gè)，2021年12月機(jī)關(guān)實(shí)有人數(shù)78人，其中在職行政33人，事業(yè)19人，退休26名。現(xiàn)在保留實(shí)物保障公務(wù)用車1臺(tái)。
（二）決算單位構(gòu)成
中共臨湘市委辦公室單位2021年部門決算公開(kāi)單位構(gòu)成只包括中共臨湘市委辦公室本級(jí)。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（表格見(jiàn)附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)1042.37萬(wàn)元，與上年相比，減少126.68萬(wàn)元，減少10.83%。主要原因是厲行節(jié)儉壓縮開(kāi)支。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1041.53萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1006.13萬(wàn)元，占96.6%；其他收入35.4萬(wàn)元，占3.4%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1042.37萬(wàn)元，其中：基本支出693.47萬(wàn)元，占66.53%；項(xiàng)目支出348.90萬(wàn)元，占33.47%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1006.97萬(wàn)元，與上年相比，減少162.08萬(wàn)元，減少13.86%。主要原因是厲行節(jié)儉壓縮開(kāi)支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1006.97萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的96.6%。與上年度相比，財(cái)政撥款支出減少161.24萬(wàn)元，減少13.8%,主要原因是厲行節(jié)儉壓縮開(kāi)支。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1006.97萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出916.71萬(wàn)元，占91.03%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出49.29萬(wàn)元，占4.89%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4萬(wàn)元，占0.39%；住房保障（類）支出36.97萬(wàn)元，占3.69%；
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為671.09萬(wàn)元，支出決算為1006.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的150.05%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行 (項(xiàng))。
年初預(yù)算為481.83萬(wàn)元，支出決算為69.6萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的14.44%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)把黨委辦公廳（室）的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)也列入其中 。
2、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為14.78萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是年度開(kāi)展工作追加經(jīng)費(fèi)。
3、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為462.82萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因年初預(yù)算時(shí)此運(yùn)行經(jīng)費(fèi)列入到政府辦公廳（室）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中。
4、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為103萬(wàn)元，支出決算為103萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算為60萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革增加項(xiàng)目支出，支出科目調(diào)整。
6、一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）其他網(wǎng)信事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算為82.18萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革增加項(xiàng)目支出，支出科目調(diào)整。
7、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為124.33萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革增加項(xiàng)目支出，支出科目調(diào)整。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算49.29萬(wàn)元,支出決算為49.29萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類) 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(項(xiàng))。
年初預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算為4萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是在年初預(yù)算時(shí)未將此費(fèi)用列入，屬于年度禁建控違獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)工作支出。
10、 住房保障支出(類) 住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為36.97萬(wàn)元,支出決算為36.97萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出693.46萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)443.92萬(wàn)元，占基本支出的64.01%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)249.54萬(wàn)元，占基本支出的35.99%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。人員經(jīng)費(fèi)比上年減少233.35萬(wàn)元，原因是人員變動(dòng)及上年度發(fā)放疫情防控人員補(bǔ)助、防汛補(bǔ)助醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、死亡撫恤等、；公用經(jīng)費(fèi)比上年減少120.38萬(wàn)元，原因是厲行節(jié)儉壓縮開(kāi)支。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20.6萬(wàn)元，支出決算為17.3萬(wàn)元,完成預(yù)算的83.98%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年相比持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為13.6萬(wàn)元，支出決算為10.3萬(wàn)元,完成預(yù)算的75.73%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)“中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少3.4萬(wàn)元，減少16.42%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)“中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為7萬(wàn)元，支出決算為7萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，與上年相比減少3萬(wàn)元，減少42%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)“中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.3萬(wàn)元，占59.53%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7萬(wàn)元，占40.46%。其中：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2．公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.3萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組240個(gè)、來(lái)賓1800人次，主要用于招商引資、與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作等發(fā)生的接待支出。
3．公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7萬(wàn)元，其中：
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出249.54萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少202.72萬(wàn)元，減少44.82%，主要原因是：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。
十、一般性支出情況
2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)8萬(wàn)元，用于召開(kāi)市委常委會(huì)會(huì)議、全市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)、全市工作講評(píng)會(huì)等，人數(shù)3000人，內(nèi)容為全市性工作會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)4.7萬(wàn)元，用于開(kāi)展市委辦法規(guī)、綜合信息、保密等工作培訓(xùn)，人數(shù)1500人，內(nèi)容為辦文辦會(huì)法律法規(guī)、信息報(bào)送、保密知識(shí)等專項(xiàng)培訓(xùn)；未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額82.18萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出82.18萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額82.18萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額82.18萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛1車輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛，主要用于通信工作，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分96分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
�。ú块T整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門未開(kāi)展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
