中共臨湘市委辦公室2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
�。ㄒ唬┗局С�
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
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（四）預(yù)算績效管理情況
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。�1）負(fù)責(zé)市委日常文書的處理；圍繞中央、省委、岳陽市委和臨湘市委總體工作部署收集信息、反映動態(tài)、綜合調(diào)研；參與起草市委領(lǐng)導(dǎo)同志工作報(bào)告、講話文稿；負(fù)責(zé)市委文件的校核、把關(guān)及規(guī)范性文件的審核、備案、清理，協(xié)調(diào)市委法律顧問服務(wù)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)中央、省委、岳陽市委和臨湘市委重大方針政策和重要工作部署的貫徹落實(shí)和督促檢查，市委及市委各工作機(jī)關(guān)年度督查檢查考核計(jì)劃的歸口審核和全市性年度督查檢查考核計(jì)劃的統(tǒng)一報(bào)批、監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)中央、省委、岳陽市委和臨湘市委及其領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的傳達(dá)、催辦、落實(shí)；負(fù)責(zé)市委重要會議和市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動的組織安排；負(fù)責(zé)全市重大會議活動的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)市人大、市政府、市政協(xié)的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)市委領(lǐng)導(dǎo)同志的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。
（2）負(fù)責(zé)以市委名義向上級黨組織請示報(bào)告工作的歸口、把關(guān)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、督促全市黨組織重大事項(xiàng)報(bào)告工作。
�。�3）負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)密碼通信和密碼管理；負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、黨政專用通信網(wǎng)規(guī)劃、建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)全市電子文件管理工作，協(xié)同做好黨政機(jī)關(guān)電子公文系統(tǒng)安全可靠應(yīng)用推進(jìn)、市直單位信息化建設(shè)項(xiàng)目前置審查工作。
�。�4）負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人及省委、岳陽市委主要領(lǐng)導(dǎo)來臨視察期間的接待工作。
�。�5）負(fù)責(zé)市委外事工作委員會的日常工作；負(fù)責(zé)全市外事、港澳工作的發(fā)展規(guī)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重要外賓、港澳同胞的來訪接待；負(fù)責(zé)全市涉外涉港澳活動的組織管理、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)，涉外涉港澳事件的處理工作；審核、審批全市因公出國、赴港澳等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)對臺各項(xiàng)工作。
�。�6）負(fù)責(zé)市委財(cái)經(jīng)委員會日常工作。
�。�7）負(fù)責(zé)市委全面深化改革委員會日常工作。
�。�8）負(fù)責(zé)全市檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)，全市檔案工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，全市檔案法規(guī)的宣傳教育以及依法查處檔案違法行為。
（9）負(fù)責(zé)在市委辦公室離退休的市委領(lǐng)導(dǎo)干部及其市委辦公室離退休干部職工的管理服務(wù)工作。
�。�10）負(fù)責(zé)市委辦公室以及歸口市委辦公室統(tǒng)一報(bào)賬單位的經(jīng)費(fèi)預(yù)、決算和財(cái)務(wù)管理、審計(jì)工作。
�。�11）負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)院內(nèi)安全保衛(wèi)、事務(wù)管理和后勤保障工作。
�。�12）負(fù)責(zé)全市全面小康建設(shè)的調(diào)度、推進(jìn)、協(xié)調(diào)工作。
�。�13）負(fù)責(zé)市委辦公室黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的落實(shí)工作。
�。�14）完成市委交辦的其他工作。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
中共臨湘市委辦公室(以下簡稱市委辦公室)是市委工作機(jī)關(guān)，本單位為正科級單位，執(zhí)行新政府會計(jì)制度。市委全面深化改革委員會辦公室、市委外事工作委員會辦公室、市委財(cái)經(jīng)委員會辦公室設(shè)在市委辦公室。市委辦公室對外加掛臨湘市檔案局牌子；對外使用市委機(jī)要局（市國家密碼管理局）、市委保密委員會（國家保密局）、市政府外事辦公室、市政府港澳事務(wù)辦公室名稱（財(cái)務(wù)未從本單位獨(dú)立，全部為非獨(dú)立核算）。市委辦公室設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：秘書室、總值班室、常委秘書室、財(cái)經(jīng)室、機(jī)要保密室、督查室、外事管理室、深化改革室、檔案管理室、法規(guī)室、綜合信息室、行財(cái)室、政工室、黨務(wù)室、工會共15個(gè)科室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共臨湘市委辦公室只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有市委辦本級。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年收入預(yù)算629.39萬元，全為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款等其他收入。收入預(yù)算較上年減少41.7萬元，主要原因：一是組織人事調(diào)整減少了2名人員，二是減少了市委辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入比上年減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年支出預(yù)算629.39萬元，其中，一般公共服務(wù)支出548.53萬元，社會保障和就業(yè)支出46.21萬元，住房保障支出34.65萬元。支出預(yù)算較上年減少41.7萬元，主要原因：一是組織人事調(diào)整減少了2名人員，二是減少了市委辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出比上年減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出629.39萬元，具體安排情況如下：
一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為450.53 萬元，比 2021年減少31.3萬元，降低6.50%。主要是減少人員2人。
一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為98萬元，比 2021 年減少5 萬元，降低4.85%。主要是厲行節(jié)約，壓縮市委辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為46.21萬元，比 2021 年減少3.08 萬元，降低6.25%。主要是人員減少，人員結(jié)構(gòu)變化，養(yǎng)老保險(xiǎn)相應(yīng)減少。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為34.65 萬元，比 2021 年減少 2.32 萬元，降低6.28%。主要是主要是人員減少，人員結(jié)構(gòu)變化，住房保障支出相應(yīng)減少。
（一）基本支出：2022年基本支出預(yù)算531.39萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)405.13萬元，公用經(jīng)費(fèi)126.26萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少26.96萬元，降低6.23%，主要是人員減少及人員結(jié)構(gòu)變化；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少9.74萬元，降低7.16%。主要是減少辦公支出，壓縮公用經(jīng)費(fèi)商品服務(wù)支出。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算98萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：市委辦專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于市委辦各項(xiàng)工作開支等方面；市委工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)78萬元，主要用于市委工作專項(xiàng)開支等方面。與2021年比較，市委辦專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出減少5 萬元，降低20%，主要是厲行節(jié)約、壓減項(xiàng)目支出。市委工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)與上年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款126.26萬元，比2021年減少9.74萬元，下降7.16%，主要是減少辦公支出，壓縮公用經(jīng)費(fèi)商品服務(wù)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)13.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算的公務(wù)接待費(fèi)較2021年減少0.1萬元，主要是厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。其他“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。
�。ㄈ┱少徢闆r
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出629.38萬元，其中，基本支出531.39萬元，項(xiàng)目支出98萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出98萬元，其中：市委工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)78萬元；市委辦專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出20萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
(五）一般性支出情況
2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算10萬元，擬召開每月2次的市委常委會，一年一度的臨湘市市委全會，半年工作講評會、年度目標(biāo)管理考評會議等，人數(shù)約3500人次，主要包含部署一年工作，進(jìn)行半年工作講評等；無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算安排；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，機(jī)要通信用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
