目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)市委日常文書的處理；圍繞中央、省委、岳陽市委和臨湘市委總體工作部署收集信息、反映動態(tài)、綜合調(diào)研；參與起草市委領(lǐng)導(dǎo)同志工作報告、講話文稿；負(fù)責(zé)市委文件的校核、把關(guān)及規(guī)范性文件的審核、備案、清理，協(xié)調(diào)市委法律顧問服務(wù)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)中央、省委、岳陽市委和臨湘市委重大方針政策和重要工作部署的貫徹落實和督促檢查，市委及市委各工作機關(guān)年度督查檢查考核計劃的歸口審核和全市性年度督查檢查考核計劃的統(tǒng)一報批、監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)中央、省委、岳陽市委和臨湘市委及其領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的傳達、催辦、落實；負(fù)責(zé)市委重要會議和市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動的組織安排；負(fù)責(zé)全市重大會議活動的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)市人大、市政府、市政協(xié)的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)市委領(lǐng)導(dǎo)同志的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。
（2）負(fù)責(zé)以市委名義向上級黨組織請示報告工作的歸口、把關(guān)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、督促全市黨組織重大事項報告工作。
（3）負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)密碼通信和密碼管理；負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、黨政專用通信網(wǎng)規(guī)劃、建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)全市電子文件管理工作，協(xié)同做好黨政機關(guān)電子公文系統(tǒng)安全可靠應(yīng)用推進、市直單位信息化建設(shè)項目前置審查工作。
（4）負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人及省委、岳陽市委主要領(lǐng)導(dǎo)來臨視察期間的接待工作。
（5）負(fù)責(zé)市委外事工作委員會的日常工作；負(fù)責(zé)全市外事、港澳工作的發(fā)展規(guī)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重要外賓、港澳同胞的來訪接待；負(fù)責(zé)全市涉外涉港澳活動的組織管理、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)，涉外涉港澳事件的處理工作；審核、審批全市因公出國、赴港澳等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)對臺各項工作。
（6）負(fù)責(zé)市委財經(jīng)委員會日常工作。
（7）負(fù)責(zé)市委全面深化改革委員會日常工作。
（8）負(fù)責(zé)全市檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)，全市檔案工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，全市檔案法規(guī)的宣傳教育以及依法查處檔案違法行為。
（9）負(fù)責(zé)在市委辦公室離退休的市委領(lǐng)導(dǎo)干部及其市委辦公室離退休干部職工的管理服務(wù)工作。
（10）負(fù)責(zé)市委辦公室以及歸口市委辦公室統(tǒng)一報賬單位的經(jīng)費預(yù)、決算和財務(wù)管理、審計工作。
（11）負(fù)責(zé)市委機關(guān)院內(nèi)安全保衛(wèi)、事務(wù)管理和后勤保障工作。
（12）負(fù)責(zé)全市全面小康建設(shè)的調(diào)度、推進、協(xié)調(diào)工作。
（13）負(fù)責(zé)市委辦公室黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的落實工作。
（14）完成市委交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
中共臨湘市委辦公室(以下簡稱市委辦公室)是市委工作機關(guān)，本單位為正科級單位，執(zhí)行新政府會計制度。市委全面深化改革委員會辦公室、市委外事工作委員會辦公室、市委財經(jīng)委員會辦公室設(shè)在市委辦公室。市委辦公室對外加掛臨湘市檔案局牌子；對外使用市委機要局（市國家密碼管理局）、市委保密委員會（國家保密局）、市政府外事辦公室、市政府港澳事務(wù)辦公室名稱（財務(wù)未從本單位獨立，全部為非獨立核算）。市委辦公室設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：秘書室、總值班室、常委秘書室、財經(jīng)室、機要保密室、督查室、外事管理室、深化改革室、檔案管理室、法規(guī)室、綜合信息室、行財室、政工室、黨務(wù)室、工會共15個科室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
市委辦只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算671.09萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款671.09萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
收入較去年減少4.59萬元，主要是厲行節(jié)約，壓減項目收入。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算671.09萬元，其中，一般公共服務(wù)584.83萬元，社會保障和就業(yè)49.29萬元，住房保障支出36.97萬元。支出較去年減少4.59萬元，主要是厲行節(jié)約、壓減項目支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算671.09萬元，比2020年減少4.59萬元，主要是厲行節(jié)約，壓減項目支出其中，一般公共服務(wù)支出584.83萬元，占87.15%；社會保障和就業(yè)支出49.29萬元，住房保障支出36.97萬元，占5.51%。
具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項） 2021 年預(yù)算數(shù)為481.83萬元，比 2020 年增加 11.18萬元，增長2.38%。主要是人員工資調(diào)標(biāo)；
2. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)（項）2021 年預(yù)算數(shù)為103 萬元，比 2020 年減少18 萬元，降低14.88%。主要是厲行節(jié)約，壓減項目支出；
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021 年預(yù)算數(shù)為49.29 萬元，比 2020 年增加1.27萬元，增長2.64%。主要是人員工資調(diào)標(biāo)，養(yǎng)老保險相應(yīng)增加；
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2021 年預(yù)算數(shù)為36.97 萬元，比 2020 年增加0.96萬元，增長2.67%。主要是人員工資調(diào)標(biāo)，公積金相應(yīng)增加。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)568.09萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費432.09萬元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費136萬元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費用、業(yè)務(wù)委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預(yù)算103萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：市委辦專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出25萬元，主要用于市委辦各項工作開支等方面；市委工作專項經(jīng)費78萬元，主要用于市委工作專項開支等方面。支出較上年減少18萬元，主要是厲行節(jié)約、壓減項目支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2021年本部門機關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費136萬元，比上年預(yù)算增加1.6萬元，上升1.19%，主要是公車補貼資金增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2021年本部門機關(guān)本級1家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為20.6萬元，其中，公務(wù)接待費13.6萬元，公務(wù)用車購置及運行費7萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費7萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2020年持平，主要是厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預(yù)算10萬元，擬召開一年一度的臨湘市市委全會，半年工作講評會、年度目標(biāo)管理考評會議等，人數(shù)約3000人次，主要包含部署一年工作，進行半年工作講評等；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，主要是無培訓(xùn)計劃；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額 80萬元，其中，貨物類采購預(yù)算20萬元；工程類采購預(yù)算 50萬元；服務(wù)類采購預(yù)算10萬元。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：
重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為78萬元，其中：市委工作專項經(jīng)費78萬元。
部門整體支出績效目標(biāo):本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為671.09萬元，其中，基本支出568.09萬元，項目支出103萬元。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
