目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、支出預(yù)算項目明細表
28、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、整體支出績效目標表（附表）
32、政府采購預(yù)算表
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
（一）負責(zé)市委日常文書的處理；圍繞中央、省委、岳陽市委和臨湘市委總體工作部署收集信息、反映動態(tài)、綜合調(diào)研；參與起草市委領(lǐng)導(dǎo)同志工作報告、講話文稿；負責(zé)市委文件的校核、把關(guān)及規(guī)范性文件的審核、備案、清理，協(xié)調(diào)市委法律顧問服務(wù)相關(guān)工作；負責(zé)中央、省委、岳陽市委和臨湘市委重大方針政策和重要工作部署的貫徹落實和督促檢查，市委及市委各工作機關(guān)年度督查檢查考核計劃的歸口審核和全市性年度督查檢查考核計劃的統(tǒng)一報批、監(jiān)督實施；負責(zé)中央、省委、岳陽市委和臨湘市委及其領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的傳達、催辦、落實；負責(zé)市委重要會議和市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動的組織安排；負責(zé)全市重大會議活動的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；負責(zé)市人大、市政府、市政協(xié)的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)市委領(lǐng)導(dǎo)同志的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。
（二）負責(zé)以市委名義向上級黨組織請示報告工作的歸口、把關(guān)工作；負責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、督促全市黨組織重大事項報告工作。
（三）負責(zé)全市黨政系統(tǒng)密碼通信和密碼管理；負責(zé)全市電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、黨政專用通信網(wǎng)規(guī)劃、建設(shè)和管理；負責(zé)全市電子文件管理工作，協(xié)同做好黨政機關(guān)電子公文系統(tǒng)安全可靠應(yīng)用推進、市直單位信息化建設(shè)項目前置審查工作。
（四）負責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人及省委、岳陽市委主要領(lǐng)導(dǎo)來臨視察期間的接待工作。
（五）負責(zé)市委外事工作委員會的日常工作；負責(zé)全市外事、港澳工作的發(fā)展規(guī)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重要外賓、港澳同胞的來訪接待；負責(zé)全市涉外涉港澳活動的組織管理、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)，涉外涉港澳事件的處理工作；審核、審批全市因公出國、赴港澳等有關(guān)工作；負責(zé)對臺各項工作。
（六）負責(zé)市委財經(jīng)委員會日常工作。
（七）負責(zé)市委全面深化改革委員會日常工作。
（八）負責(zé)全市檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)，全市檔案工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，全市檔案法規(guī)的宣傳教育以及依法查處檔案違法行為。
（九）負責(zé)在市委辦公室離退休的市委領(lǐng)導(dǎo)干部及其市委辦公室離退休干部職工的管理服務(wù)工作。
（十）負責(zé)市委辦公室以及歸口市委辦公室統(tǒng)一報賬單位的經(jīng)費預(yù)、決算和財務(wù)管理、審計工作。
（十一）負責(zé)市委機關(guān)院內(nèi)安全保衛(wèi)、事務(wù)管理和后勤保障工作。
（十二）負責(zé)全市全面小康建設(shè)的調(diào)度、推進、協(xié)調(diào)工作。
（十三）負責(zé)市委辦公室黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的落實工作。
（十四）完成市委交辦的其他工作。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
中共臨湘市委辦公室(以下簡稱市委辦公室)是市委工作機關(guān)。市委全面深化改革委員會辦公室、市委外事工作委員會辦公室、市委財經(jīng)委員會辦公室設(shè)在市委辦公室。市委辦公室對外加掛臨湘市檔案局牌子；對外使用市委機要局（市國家密碼管理局）、市委保密委員會（國家保密局）、市政府外事辦公室、市政府港澳事務(wù)辦公室名稱。2018年市編辦核定機關(guān)編制55個 。其中事業(yè)編制19個，2018年12月機關(guān)實有人數(shù)55人，其中行政33人，事業(yè)19人，退休17名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
市委辦只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有市委辦部門本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為0。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)564.23萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款564.23萬元，收入較去年減少48.47 萬元，減少9.3%，主要是壓縮核減項目支出及商品服務(wù)支出；政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)564.23萬元，支出較去年減少48.47萬元，減少9.3%，其中，一般公共服務(wù)495.28萬元；社會保障和就業(yè)支出49.25元；住房保障支出19.7萬元，主要是壓縮核減項目支出及商品服務(wù)支出。
備注：2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算564.23萬元，其中：一般公共服務(wù)支出495.28萬元，占87.78%；社會保障和就業(yè)支出49.25萬元，占8.73%；住房保障支出19.7萬元，占3.49%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為453.23萬元，支出較去年減少11.47萬元，減少2.5%，主要是壓縮核減項目支出及商品服務(wù)支出。是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為111萬元，支出較去年減少37萬元，減少2.5%，主要是壓縮核減項目支出及商品服務(wù)支出。是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中：市委工作經(jīng)費支出84萬元，主要用于市委領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研及市委工作經(jīng)費等方面；市委辦專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出27萬元，主要用于市委辦專項業(yè)務(wù)工作等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2019年本級1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款116.24萬元，比2018年預(yù)算增加7.34萬元，上升6%。主要是市委市政府中心工作事務(wù)增加。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 21.8 萬元，其中，公務(wù)接待費 13.9 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 7.9 萬元（其中，公務(wù)用車運行費 7.9萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年減少 15.6 萬元，主要是我單位壓縮了三公經(jīng)費開支，及公務(wù)用車移公車平臺，僅保留實物保障車輛1臺。
3、一般性支出情況
2019年本部門會議費預(yù)算1萬元，擬召開日常工作會議等，人數(shù)約1000人次，主要包含傳達部署一年工作，進行半年工作講評等；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預(yù)算總額27萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程類預(yù)算27萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，比去年減少143萬元，主要是2018年按上級要求保密工程及設(shè)備采購和機關(guān)大院維修改造采購。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表。
5、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為84萬元，其中：市委工作經(jīng)費項目111萬元、比2018年減少2萬元,減少的原因是：壓縮項目支出認真研究、并按照要求編報績效目標。充分論證和測算的基礎(chǔ)上，科學(xué)設(shè)定切實可行的績效目標，確保績效目標合法合規(guī)，體現(xiàn)部門職能、重點工作任務(wù)，反映資金特點和實施內(nèi)容，涵蓋投入、產(chǎn)出和效益等方面的目標任務(wù)，實事求是反映資金預(yù)期績效水平，加強單位職能建設(shè)，合理高效利用資金。
2019年部門整體支出績效目標564.23萬元，其中：基本支出453.23萬元，項目支出111萬元，全部實行整體支出績效目標管理，部門整體支出績效情況：1、加強單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強預(yù)決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表(表29、30、31）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日本單位資產(chǎn)總計917.54萬元，其中流動資產(chǎn)33.6萬元，非流動資產(chǎn)883.94萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛（實物保障車），一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
