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中共臨湘市委辦公室2017年部門決算說明
來源:財政局   日期: 2018-09-12 15:47
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一、基本職能

市委辦是市委的辦事機構(gòu),協(xié)助市委領(lǐng)導(dǎo)處理市委日常工作的機構(gòu),有史志辦,接待處,檔案局三個二級機構(gòu);韭毮苁牵

1、發(fā)揮“智庫”作用,積極為市委當(dāng)參謀,出主意;

2、抓好市委市政府各項指令的貫徹執(zhí)行;

3、堅持以文宣政,當(dāng)好喉舌,發(fā)揮好宣傳推介作用

二、部門決算構(gòu)成

市委辦部門只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有市委辦部門本級。

 

 

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入900.27萬元,比上年增加20%?傊С924.6萬元,比上年增加23.33%。

(二)收入決算情況

2017年收入900.27萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入900.27萬元,比上年增加20 %。

(三)支出決算情況

2017年支出924.6萬元,其中:一般公共服務(wù)支出649.6萬元,比上年減少13.35%。文化體育與傳媒支出269.16萬元,上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業(yè)支出5.84萬元,上年無社會保障和就業(yè)支出。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入900.27萬元,比上年增加20%。均為一般公共預(yù)算財政撥款收入。

2017年度財政撥款總支出924.6萬元,比上年增加23.33%。均為一般公共預(yù)算財政撥款支出。

按功能分類如下:一般公共服務(wù)支出649.6萬元,比上年減少13.35%。文化體育與傳媒支出269.16萬元,上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業(yè)支出5.84萬元,上年無社會保障和就業(yè)支出。

五、一般公共預(yù)算撥款概況

(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

一般公共預(yù)算撥款收入900.27萬元,比上年增加20%。一般公共預(yù)算撥款支出924.6萬元,比上年增加23.33%。

(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入

一般公共預(yù)算撥款收入900.27萬元,比上年增加20%。用于基本支出的收入821.67萬元,比上年增加9.52%。用于項目支出的收入78.6萬元,上年無用于項目支出的收入。

(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出

一般公共預(yù)算撥款支出924.6萬元,比上年增加23.33%。按功能分類:一般公共服務(wù)支出649.6萬元,比上年減少13.35%。文化體育與傳媒支出269.16萬元,上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業(yè)支出5.84萬元,上年無社會保障和就業(yè)支出。按經(jīng)濟分類:基本支出846萬元,比上年增加12.84%。其中:工資福利支出358.76萬元,比上年增加28.62%。商品和服務(wù)支出391.34萬元,比上年減少9.97%。對個人和家庭的補助91.39萬元,比上年增加189.68%。其他資本性支出4.5萬元,比上年減少1.41%。項目支出78.6萬元,上年無項目支出。其中:商品和服務(wù)支出57.9萬元,上年無商品和服務(wù)支出。其他資本性支出20.7萬元,上年無其他資本性支出。

六、“三公”經(jīng)費決算情況

2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為29.35萬元,決算數(shù)為29.35萬元。其中:公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)為14.76萬元,公務(wù)用車運行維護費決算數(shù)為14.76萬元,公務(wù)用車保有量1輛公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為14.59萬元,公務(wù)接待費決算數(shù)為14.59萬元,公務(wù)接待260批次3500人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少8.05萬元,中共臨湘市委辦公室按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。

七、政府性基金決算

2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費

2017年中共臨湘市委辦公室機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費財政撥款決算395.84萬元。比2016年減少43.4萬元。

(二)政府采購情況

本年度政府采購計劃采購總額17.9萬元,其中:貨物3萬元;工程14.9萬元;本年度政府采購實際采購總額17.9萬元,其中:貨物3萬元;工程14.9萬元;

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位年末共有車輛1輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。

(四)重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明

2017年本級重點項目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為80萬元,其中:市委工作講評經(jīng)費40萬元,小康工作專項經(jīng)費40萬元。2017年本級重點項目資金(30萬元及以上)決算數(shù)為80萬元,其中市委工作講評經(jīng)費40萬元,小康工作專項經(jīng)費40萬元 ,達到年初績效目標(biāo)。

九、相關(guān)的名稱解釋

財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。

文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級

津貼補貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。

手續(xù)費:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

委托業(yè)務(wù)費:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

公務(wù)用車運行維護費:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人。

醫(yī)療費:反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學(xué)生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

附件:中共臨湘市委辦公室2017年度決算公開表.XLS