臨湘市市委辦2016年部門決算公開
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
市委辦是市委的辦事機(jī)構(gòu)，協(xié)助市委領(lǐng)導(dǎo)處理市委日常工作的機(jī)構(gòu)，是一級(jí)碼獨(dú)立預(yù)算單位，無(wú)二級(jí)預(yù)算，有史志辦，接待處，檔案局三個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。基本職能是：
1、發(fā)揮“智庫(kù)”作用，積極為市委當(dāng)參謀，出主意；
2、抓好市委政府各項(xiàng)指令的貫徹執(zhí)行；
3、堅(jiān)持以文宣政，當(dāng)好喉舌，發(fā)揮好宣傳推薦
4、負(fù)責(zé)完成市市委交辦的其他事項(xiàng)。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位1個(gè)，與上年持平，本單位內(nèi)設(shè)秘書科、政研中心、督查室、績(jī)效考核科、機(jī)要保密局、信息科、小康辦、改革辦、行政科、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、政工人事科、紀(jì)檢監(jiān)察室等科室；
三、2016年度部門決算情況說(shuō)明
（一）關(guān)于2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)777.63萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)27.4萬(wàn)元），較上年收入746.3萬(wàn)元增加3.93萬(wàn)元；支出749.71萬(wàn)元（結(jié)轉(zhuǎn)下年度27.92萬(wàn)元），較上年支出746.3萬(wàn)元減少3.41萬(wàn)元。
（二）關(guān)于2016年度收入決算情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)777.63萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)27.4萬(wàn)元），其中：公共財(cái)政撥款750.23萬(wàn)元，占總收入的100%；政府性基金撥款0萬(wàn)元，占總收入的0%; 結(jié)轉(zhuǎn)下年27.92萬(wàn)元。
（三）關(guān)于2016年度支出決算情況說(shuō)明
2016年度支出總計(jì)750.23萬(wàn)元，其中基本支出559.04萬(wàn)元，占總支出的74.5%；項(xiàng)目支出191.19萬(wàn)元，占總支出的25.48%。
（四）關(guān)于2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度財(cái)政撥款收入750.23萬(wàn)元，較上年收入746.3萬(wàn)元，增加3.93萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出749.71萬(wàn)元，較上年支出718.89萬(wàn)元，增加,30.82萬(wàn)元。
（五）關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1、財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度財(cái)政撥款支出749.71萬(wàn)元，較上年支出718.89萬(wàn)元增加30.82萬(wàn)元。
2、財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2016年度財(cái)政撥款支出750.23萬(wàn)元，其中基本支出559.04萬(wàn)元（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及商品服務(wù)支出434.68萬(wàn)元），占總支出的74.58%；項(xiàng)目支出191.19萬(wàn)元，占總支出的25.4%。
3、財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為519.3萬(wàn)元，支出決算為750.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的144.5%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。
（六）關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2016年度財(cái)政撥款基本支出749.71萬(wàn)元，其中：工資福利支出278.92萬(wàn)元，占基本支出的37.24%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他工資福利支出等；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.54萬(wàn)元，占基本支出的4.2%，主要包括：撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療金。公用經(jīng)費(fèi)434.68萬(wàn)元，占基本支出的57.9%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、工程款等其他商品和服務(wù)支出。
（七）關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)37.4萬(wàn)元，比公開的部門預(yù)算數(shù)減少0.6萬(wàn)元，系節(jié)支控制所致。分項(xiàng)為：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元，比預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，提高（降低）0%，出國(guó)0次，共0人；公務(wù)接待費(fèi)支出14.87萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.13萬(wàn)元，降低 0.8 %，公務(wù)接待共475批3700人次；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22.53萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.47萬(wàn)元，其主要原因是2016年防汛增加公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，招商引資力度加大，重點(diǎn)項(xiàng)目落地推進(jìn)加快，召開黨代會(huì)，造成減幅較低。在經(jīng)后認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算22.53萬(wàn)元，占60.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算14.87萬(wàn)元，占39.76%。
（1）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出22.53萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置支出為0，公務(wù)用車保有量為5輛，公務(wù)用車運(yùn)行支出22.53萬(wàn)元。
（2）公務(wù)接待費(fèi)支出14.87萬(wàn)元。共接待475批3700人次（不包括陪同人員）。
（八）關(guān)于2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元。
（九）其他重要事項(xiàng)
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出434.68萬(wàn)元，2015年支出479.99萬(wàn)元比2015年減少45.31萬(wàn)元，降低9.45%。主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求；二是2015年根據(jù)市委統(tǒng)一部署，將我報(bào)告廳、機(jī)關(guān)院內(nèi)改造。
2、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。至2016年12月31日，本部門共有車輛5輛，均為一般公務(wù)用車。
四、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
