目 錄

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　�。ǘ�）機構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　�。ㄒ唬┗�本支出

　�。ǘ�）項目支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　15、政府性基金預(yù)算支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　20、專項資金預(yù)算匯總表

　　21、專項資金績效目標(biāo)表

　　22、其他項目支出績效目標(biāo)表

　　23、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　桃林鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策，促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)，著力改善民生，加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主，促進農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。重點履行以下職責(zé)：

　　（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標(biāo)任務(wù)；執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。

　�。�2）加強經(jīng)濟建設(shè)。編制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；營造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù)；加強農(nóng)村經(jīng)濟管理和統(tǒng)計工作；指導(dǎo)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟，促進農(nóng)民增收；大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟，推進農(nóng)村市場經(jīng)濟體系的建設(shè)。

　�。�3）加強社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、市場監(jiān)管、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強農(nóng)村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理、農(nóng)村環(huán)境綜合整治和財政管理工作；建立防災(zāi)減災(zāi)等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預(yù)防和處置工作機制；負責(zé)區(qū)域內(nèi)的社區(qū)、社團和經(jīng)濟組織的管理，發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。

　�。�4）提供公共服務(wù)。建立健全社會化服務(wù)體系，加強農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)；組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；加強社會保障服務(wù)，做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。

　�。�5）維護社會穩(wěn)定。加強社會管理綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體系，依法保護各類經(jīng)濟組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。

　�。�6）加強基層組織管理。加強基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊伍和黨員隊伍建設(shè)；加強和改進對基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設(shè)和制度建設(shè)；充分發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。

　�。�7）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　�。�1）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

　　桃林鎮(zhèn)機關(guān)綜合設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

　　1、黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子）。主要負責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、群團、財務(wù)、后勤和政法、治安、綜治維穩(wěn)、信訪等工作。

　　2、經(jīng)濟發(fā)展辦公室。主要負責(zé)農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、交通、財政、統(tǒng)計、經(jīng)濟管理、土地承包、農(nóng)民減負、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理等工作。

　　3、民政和社會事務(wù)辦公室。負責(zé)民政、社會保障、基層政權(quán)建設(shè)、教育體育、科技、文化、精準(zhǔn)扶貧、保障性住房、便民服務(wù)等工作。

　　4、衛(wèi)生和計劃生育辦公室。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好行政區(qū)域內(nèi)的計生管理、服務(wù)、監(jiān)督執(zhí)法和衛(wèi)生監(jiān)督等工作。做好流動人口管理和社會撫養(yǎng)費征管等工作。

　　設(shè)立桃林鎮(zhèn)人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。

　�。�2）人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)

　　桃林鎮(zhèn)黨委、政府機關(guān)行政編制數(shù)為34名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名。人大、政協(xié)聯(lián)絡(luò)、武裝部有關(guān)工作負責(zé)人員的配備，在核定的領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)范圍內(nèi)統(tǒng)籌考慮。核定機關(guān)后勤事業(yè)編制1名。

　�。�3）事業(yè)機構(gòu)設(shè)置、職能配置和人員編制

　　桃林鎮(zhèn)綜合設(shè)置6個公益類事業(yè)機構(gòu)，其人、財、物、事由鎮(zhèn)管理，市直有關(guān)業(yè)務(wù)部門進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　1、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站（加掛農(nóng)村經(jīng)營管理站、動植物疫病防控中心牌子）。主要負責(zé)為農(nóng)民提供種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)機械、水產(chǎn)等科研成果和實用技術(shù)服務(wù)以及負責(zé)動植物疫病防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)民減負和農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理等工作。核定全額事業(yè)編制12名，其中站長1名、副站長3名。

　　2、規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。主要負責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)、集鎮(zhèn)管理、控違治違、征收安置、環(huán)境保護等工作。核定全額事業(yè)編制3名，其中站長1名。

　　3、社會保障和公共文化站。主要負責(zé)轄區(qū)內(nèi)勞動就業(yè)、社會保障、文化、文物等工作。核定全額事業(yè)編制3名，其中站長1名、副站長1名。

　　4、林業(yè)管理站。主要負責(zé)轄區(qū)森林資源保護、生態(tài)建設(shè)、林政管理、指導(dǎo)林業(yè)示范基地建設(shè)、林木多種經(jīng)營技術(shù)服務(wù)等工作。核定全額事業(yè)編制3名，其中站長1名、副站長1名。

　　5、水利管理站。主要負責(zé)轄區(qū)水利水電工程建設(shè)、水資源管理，組織實施水法、水土保持法、河道管理條例等工作。核定全額事業(yè)編制2名，其中站長1名。

　　6、安全生產(chǎn)和衛(wèi)生計生監(jiān)督管理站。主要負責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負責(zé)衛(wèi)生計生監(jiān)督管理工作；負責(zé)鎮(zhèn)企業(yè)管理等工作。核定全額事業(yè)編制3名，其中站長1名、副站長1名。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

　　1、桃林鎮(zhèn)人民政府本級

　　2、桃林鎮(zhèn)財政所

　　3、桃林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站

　　4、桃林鎮(zhèn)規(guī)劃環(huán)保站

　　5、桃林鎮(zhèn)社保公共文化站

　　6、桃林鎮(zhèn)林業(yè)站

　　7、桃林鎮(zhèn)水管站

　　8、桃林鎮(zhèn)安全計生站

　　9、桃林鎮(zhèn)敬老院

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1342.21萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1128.13萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入214.08萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。因為本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18、19表均為空。本單位有撫恤費，對個人和家庭的補助為4.68萬元。

　　收入較去年增加45.7萬元，增長3.52%，主要是村社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費調(diào)標(biāo)及人員工資調(diào)標(biāo)。

　�。ǘ�）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1342.21萬元，其中，一般公共服務(wù)352.24萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出158.93萬元，衛(wèi)生健康支出116.29萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出60.21萬元，農(nóng)林水支出597.82萬元，住房保障支出56.73萬元。支出較去年增加45.7萬元，增長3.52%，主要是村社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費調(diào)標(biāo)及人員工資調(diào)標(biāo)。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出1128.13萬元，比2021年增加56.62萬元，主要是主要是村社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費調(diào)標(biāo)及人員工資調(diào)標(biāo)。其中，一般公共服務(wù)支出334.94萬元，占29.68%；社會保障和就業(yè)支出118.91萬元，占10.56%；衛(wèi)生健康支出68.36萬元，占6.06%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出23.77萬元，占2.11%；農(nóng)林水支出552.59萬元，占48.98%；住房保障支出29.56萬元，占2.61%；

　　具體安排情況如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項） 2022 年預(yù)算數(shù)為298.19萬元，比 2021 年增加1.9萬元，增加0.64%，主要是人員經(jīng)費及村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費調(diào)標(biāo)。

　　2、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項） 2022年預(yù)算數(shù)為36.75萬元，比 2021 年增加7.01萬元，增長23.57%。主要是人員經(jīng)費及村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費調(diào)標(biāo)。

　　3、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）2022 年預(yù)算數(shù)為20.2萬元，比 2021 年增加0.2萬元，增長2.35%，主要是人員經(jīng)費調(diào)標(biāo)。

　　4、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）2022年預(yù)算數(shù)為29.6萬元，比 2021 年增加4萬元，增長15.63%。主要是村社區(qū)干部工資提標(biāo)。

　　5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為59.11 萬元，比 2021 年增加0.87萬元，增長1.5%。主要是人員工資普調(diào)。

　　6、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）2022年預(yù)算數(shù)為10萬元，與2021年持平。

　　7、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）2022年預(yù)算數(shù)為68.36萬元，比 2021 年減少7.08萬元，降低9.4%，主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約。

　　8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）2021年預(yù)算數(shù)為23.77萬元，比 2021 年增加0.64萬元，增長2.77%。主要是人員工資普調(diào)。

　　9、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2022年預(yù)算數(shù)為93.41萬元，比 2021 年增加1.23萬元，增長1.33%，主要是為實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興，加大農(nóng)業(yè)資金投入。

　　10、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項）2022年預(yù)算數(shù)為55萬元，比 2021 年增加25萬元，增長83.33%，主要是為實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興，加大農(nóng)業(yè)資金投入。

　　11、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）2022年預(yù)算數(shù)為21.08萬元，比 2021 年增加0.26萬元，增長1.25%，主要是為實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興，加大農(nóng)業(yè)資金投入。

　　12、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）2022年預(yù)算數(shù)為14.7萬元，比 2021 年增加0.16萬元，增長1.11%，主要是為實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興，加大農(nóng)業(yè)資金投入。

　　13、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2022年預(yù)算數(shù)為368.4萬元，比 2021 年增加32萬元，增長9.51%，主要是村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費調(diào)標(biāo)。

　　14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為0萬元，比 2021 年減少10萬元，減少100%，主要是本單位對項目資金進行重新整合，減少了效益較低項目的投入。

　　15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）202年預(yù)算數(shù)為29.69萬元，比 2021 年增加0.44萬元，增長1.96%。主要是人員工資普調(diào)。

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)666.13萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費619.93萬元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費46.2萬元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費用、業(yè)務(wù)委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。

　�。ǘ�）項目支出：2022年本部門項目支出年初預(yù)算數(shù)為462萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：基層政權(quán)與社區(qū)建設(shè)支出29.6萬元，主要用于支付社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費和社區(qū)干部工資等方面；社會福利事業(yè)單位支出9萬元，主要用于敬老院補助等方面；農(nóng)田建設(shè)55萬元，主要用于農(nóng)田建設(shè)和田間水利相關(guān)工程的支出；對村民委員會和村黨支部的補助支出368.4萬元，主要用于支付村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費和村干部工資等方面。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2022年度本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年機關(guān)運行經(jīng)費46.2萬元，比2021年預(yù)算減少21.34萬元，下降31.6%。原因本單位落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約。

　　（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為14.5萬元，其中，公務(wù)接待費14.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少0.1萬元，降低0.7%，主要原因是本單位落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約。

　�。ㄈ�）一般性支出情況：2022年本部門其他商品和服務(wù)支出3萬元。

　�。ㄋ模┱�府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額   20萬元，其中，貨物類采購預(yù)算20萬元；工程類采購預(yù)算 0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　�。�六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：

　　重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)：2022年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為462萬元，其中：1、基層政權(quán)與社區(qū)建設(shè)支出29.6萬元；2、社會福利事業(yè)單位支出9萬元；3、農(nóng)田建設(shè)55萬元；4、對村民委員會和村黨支部的補助支出368.4萬元。

　　部門整體支出績效目標(biāo):本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1342.21萬元，其中，基本支出880.21萬元，項目支出462萬元。

　　詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表（表21、22、23）

　　七、名詞解釋

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

桃林2022年預(yù)算公開表.xlsx