桃林鎮(zhèn) 2020年部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算
�。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出預算
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�。ǘ╉椖恐С�
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
�。ㄋ模┱少徢闆r
�。ㄎ澹┛冃繕饲闆r說明
�。﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
桃林鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策，促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)，著力改善民生，加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主，促進農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。重點履行以下職責：
⑴宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務(wù)；執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
�、萍訌娊�(jīng)濟建設(shè)。編制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；營造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，提供示范引導和政策服務(wù)；加強農(nóng)村經(jīng)濟管理和統(tǒng)計工作；指導經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟，促進農(nóng)民增收；大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟，推進農(nóng)村市場經(jīng)濟體系的建設(shè)。
⑶加強社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃；負責轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、市場監(jiān)管、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強農(nóng)村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理、農(nóng)村環(huán)境綜合整治和財政管理工作；建立防災(zāi)減災(zāi)等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預防和處置工作機制；負責區(qū)域內(nèi)的社區(qū)、社團和經(jīng)濟組織的管理，發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。
�、忍峁┕卜⻊�(wù)。建立健全社會化服務(wù)體系，加強農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)；組織引導農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓等服務(wù)；加強社會保障服務(wù)，做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。
�、删S護社會穩(wěn)定。加強社會管理綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體系，依法保護各類經(jīng)濟組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。
�、始訌娀鶎咏M織管理。加強基層領(lǐng)導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設(shè)；加強和改進對基層黨組織的領(lǐng)導，指導和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設(shè)和制度建設(shè)；充分發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。
�、顺修k市委、市政府交辦的其他事項。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
�。ㄒ唬C關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)
桃林鎮(zhèn)機關(guān)綜合設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
（1）黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子）。主要負責黨務(wù)、政務(wù)、群團、財務(wù)、后勤和政法、治安、綜治維穩(wěn)、信訪等工作。
（2）經(jīng)濟發(fā)展辦公室。主要負責農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、交通、財政、統(tǒng)計、經(jīng)濟管理、土地承包、農(nóng)民減負、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理等工作。
�。�3）民政和社會事務(wù)辦公室。負責民政、社會保障、基層政權(quán)建設(shè)、教育體育、科技、文化、精準扶貧、保障性住房、便民服務(wù)等工作。
�。�4）衛(wèi)生和計劃生育辦公室。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好行政區(qū)域內(nèi)的計生管理、服務(wù)、監(jiān)督執(zhí)法和衛(wèi)生監(jiān)督等工作。做好流動人口管理和社會撫養(yǎng)費征管等工作。
設(shè)立桃林鎮(zhèn)人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。
�。ǘ┤藛T編制和領(lǐng)導職數(shù)
桃林鎮(zhèn)黨委、政府機關(guān)行政編制數(shù)為34名，其中領(lǐng)導職數(shù)11名。人大、政協(xié)聯(lián)絡(luò)、武裝部有關(guān)工作負責人員的配備，在核定的領(lǐng)導職數(shù)范圍內(nèi)統(tǒng)籌考慮。核定機關(guān)后勤事業(yè)編制1名。
�。ㄈ┦聵I(yè)機構(gòu)設(shè)置、職能配置和人員編制
桃林鎮(zhèn)綜合設(shè)置6個公益類事業(yè)機構(gòu)，其人、財、物、事由鎮(zhèn)管理，市直有關(guān)業(yè)務(wù)部門進行業(yè)務(wù)指導和業(yè)務(wù)培訓。
�。�1）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站（加掛農(nóng)村經(jīng)營管理站、動植物疫病防控中心牌子）。主要負責為農(nóng)民提供種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)機械、水產(chǎn)等科研成果和實用技術(shù)服務(wù)以及負責動植物疫病防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)民減負和農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理等工作。核定全額事業(yè)編制10名，其中站長1名、副站長3名。
�。�2）林業(yè)管理站。主要負責轄區(qū)森林資源保護、生態(tài)建設(shè)、林政管理、指導林業(yè)示范基地建設(shè)、林木多種經(jīng)營技術(shù)服務(wù)等工作。核定全額事業(yè)編制3名，其中站長1名、副站長1名。
�。�3）水利管理站。主要負責轄區(qū)水利水電工程建設(shè)、水資源管理，組織實施水法、水土保持法、河道管理條例等工作。核定全額事業(yè)編制2名，其中站長1名。
�。�4）社會保障和公共文化站。主要負責轄區(qū)內(nèi)勞動就業(yè)、社會保障、文化、文物等工作。核定全額事業(yè)編制4名，其中站長1名、副站長1名。
�。�5）安全生產(chǎn)和衛(wèi)生計生監(jiān)督管理站。主要負責轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負責衛(wèi)生計生監(jiān)督管理工作；負責鎮(zhèn)企業(yè)管理等工作。核定全額事業(yè)編制3名，其中站長1名、副站長1名。
（6）規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。主要負責轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)、集鎮(zhèn)管理、控違治違、征收安置、環(huán)境保護等工作。核定全額事業(yè)編制2名，其中站長1名。
二、部門預算單位構(gòu)成
�。�1）預算編制里含二級預算的：
納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、桃林鎮(zhèn)政府本級
2、桃林鎮(zhèn)財政所
3、桃林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站
4、桃林鎮(zhèn)規(guī)劃環(huán)保站
5、桃林鎮(zhèn)社會公共服務(wù)站
6、桃林鎮(zhèn)林業(yè)站
7、桃林鎮(zhèn)水管站
8、桃林鎮(zhèn)安全計生服務(wù)站
9、桃林鎮(zhèn)敬老院
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2020年年初預算數(shù)1245.69萬元，其中，一般公共預算撥款1022.69萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入223萬元。收入較去年增加100.43萬元，主要是新進人員和工資調(diào)標。
�。ǘ┲С鲱A算，2020年年初預算數(shù)1245.69萬元，其中，一般公共服務(wù)支出343.4萬元，社會保障和就業(yè)支出157.45萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出121.25萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出66.72萬元，農(nóng)林水支出498.76萬元，住房保障支出58.11萬元。支出較去年增加100.43萬元，主要是新進人員和工資調(diào)標。
備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入1022.69萬元，比上年增加115.76萬元，增長12.76%，具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2020年年初預算數(shù)為668.29萬元，比上年增加74.76萬元，增長12.6%，原因是新進人員和工資調(diào)標，基本支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為354.4萬元，比上年增加41萬元，增長13.08%，原因是基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)以及村級轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費增加，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中：對村民委員會和村黨支部的補助支出269.8萬元，主要用于支付村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費和村干部工資等方面；基層政權(quán)與社區(qū)建設(shè)支出25.6萬元，主要用于支付社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費和社區(qū)干部工資等方面；社會福利事業(yè)單位支出9萬元，主要用于敬老院補助等方面；安監(jiān)站合同工補助20萬元，主要用于安監(jiān)站合同工補助等方面；水利設(shè)施建設(shè)與維護30萬元，主要用于水利設(shè)施建設(shè)與維護等方面。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2020年本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款51萬元，比2019年預算減少15.2萬元，下降22.96%。原因本單位落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預算
2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為5萬元，其中，公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年減少9.8萬元，主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約。
3、一般性支出情況
2020年一般性支出51.35萬元，較2019年減少39.89萬元，主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約。其中：會議費預算4.2萬元，擬召開鎮(zhèn)村三級干部會、掃黑除惡、脫貧攻堅、森林防火、防汛等會議；培訓費預算 1.8萬元，擬開展各村社區(qū)支農(nóng)政策培訓班、各村社區(qū)報賬員財務(wù)業(yè)務(wù)培訓班。
4、政府采購安排情況說明
�。�1）2020年本單位政府采購預算總額20萬元，其中：政府采購貨物預算20萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。較2019年持平。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為299.8萬元，其中：1、對村民委員會和村黨支部的補助項目269.8萬元，比2019年增加41萬元,增加原因是基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)以及村級轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費增加。2、水利設(shè)施建設(shè)與維護項目30萬元，較2019年持平。
2020年部門整體支出績效目標1245.69萬元，其中：基本支出887.79萬元，項目支出357.9萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計13701.68萬元，其中流動資產(chǎn)12411.54萬元，非流動資產(chǎn)1290.14萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
