詹橋鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算
2023年度
詹橋鎮(zhèn)人民政府部門決算
目錄
第一部分臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
詹橋鎮(zhèn)人民政府概況
一、 部門職責(zé)
詹橋鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會治理，承擔(dān)管黨治黨工作責(zé)任，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織充分行使職權(quán);街道辦事處依法行使行政管理和服務(wù)職能。其主要職責(zé)是:
(一)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌街道黨建工作，加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨建工作，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。加強(qiáng)意識形態(tài)陣地及隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量，落實(shí)管黨治黨責(zé)任，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。
(二)統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。參與擬訂市、街道兩級關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃并統(tǒng)籌落實(shí)，負(fù)責(zé)促進(jìn)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、項(xiàng)目發(fā)展工作，承擔(dān)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作。
(三)組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與村(居)民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)事項(xiàng)，落實(shí)人力資源社會保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策。
(四)實(shí)施公共管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。
(五)維護(hù)公共安全。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、平安建設(shè)、應(yīng)急管理等有關(guān)工作，接待群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。
(六)監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立和健全街道綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)與市直執(zhí)法部門的協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)聯(lián)合執(zhí)法、聯(lián)動(dòng)執(zhí)法。組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
(七)動(dòng)員社會參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織、村(居)民等社會力量參與社會治理，為街道發(fā)展服務(wù)。
(八)保障村(居)民自治。指導(dǎo)村(居)民委員會建設(shè)，健全村(居)民自治平臺，組織駐街道單位和村(居)民參與村社區(qū)建設(shè)、管理。
(九)承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
1、黨政辦公室
2、黨建辦公室
3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（加掛農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室牌子）
4、社會事務(wù)辦公室（加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）
5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室
6、社會治安和應(yīng)急管理辦公室
7、行政審批辦公室
8、詹橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（加掛林業(yè)管理站、水利管理站牌子）
9、詹橋鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心
10、詹橋鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心
11、詹橋鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站
12、詹橋鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：詹橋鎮(zhèn)本級決算（不包含下屬單位或機(jī)構(gòu)）。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)4512.59萬元。與上年相比，減少59.41萬元，減少1.29%，主要是因?yàn)樾姓芾硪筇岣�、職能也在不斷調(diào)整、支持鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展，村級補(bǔ)助提標(biāo)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)4512.59萬元，其中：財(cái)政撥款收入2714.58萬元，占60.15%；其他收入1798.01萬元，占39.85%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)4512.59萬元，其中：基本支出3831.59萬元，占84.9%；項(xiàng)目支出681萬元，占15.1%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2714.59萬元，與上年1942.25相比，增加772.34萬元,增加39.77%，主要是因?yàn)樾姓芾硪筇岣�、職能也在不斷調(diào)整、支持鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展，村級補(bǔ)助提標(biāo)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出2478.58萬元，占本年支出合計(jì)的54.92%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加622.33萬元，增長33.53%，主要是因?yàn)樾姓芾硪筇岣�、職能也在不斷調(diào)整、支持鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展，村級補(bǔ)助提標(biāo)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出2478.58萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出962.27萬元，占38.82%；社會保障和就業(yè)（類）支出117.02萬元，占4.72%;住房保障（類）支出25.63萬元，占1.03%；文化旅游體育與傳媒（類）支出24.4萬元，占0.98%；衛(wèi)生健康（類）支出329.81萬元，占13.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出177.95萬元，占7.17%；農(nóng)林水（類）支出699.23萬元，占28.21%；糧油物資儲備（類）支出95.23萬元，占3.84%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出25萬元，占1%；資源勘探工業(yè)信息等支出22萬元，占0.88%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為915.62萬元，支出決算數(shù)為2478.58萬元，完成年初預(yù)算的270.69%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為720.34萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是本項(xiàng)目調(diào)整至一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），導(dǎo)致本項(xiàng)決算資金增加。
。
2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為36.5萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是行政管理過程增加運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
。
3、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾姓芾硪筇岣�，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
4、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為921.77萬元，支出決算為6.6萬元，完成年初預(yù)算的0.81%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是本項(xiàng)目調(diào)整至一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)（項(xiàng)）和一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），導(dǎo)致本項(xiàng)決算資金減少。
。
。
5、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為27萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾姓芾硪筇岣�，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
6、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.51萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾姓芾硪筇岣�，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
7、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是企業(yè)投資增多。
8、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.72萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是是黨建活動(dòng)增加。
9、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.7萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾姓芾硪筇岣�，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
10、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為127.9萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是臨聘人員沒有預(yù)算，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加。
11、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24.4萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是鎮(zhèn)宣傳工作增加。
12、社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.51萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是保險(xiǎn)基數(shù)增加。
13、社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29.2萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是社區(qū)治理投入加大。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為48.36萬元，支出決算為52.86萬元，完成年初預(yù)算的121.1%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是保險(xiǎn)基數(shù)增加。
15、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.5萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是臨聘人員福利支出。
16、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是臨聘人員相關(guān)保險(xiǎn)增加。
17、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.32萬元，支出決算為8.95萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加就業(yè)補(bǔ)助導(dǎo)致額外費(fèi)用支出。
18、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算0萬元，支出決算為200.8萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是加大對公共衛(wèi)生時(shí)間應(yīng)急處理開支。
19、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算0萬元，支出決算為128.96萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是工資基數(shù)提標(biāo)。
20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.66萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初未進(jìn)行預(yù)算，實(shí)際發(fā)生相關(guān)事務(wù)。
21、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初未進(jìn)行預(yù)算，實(shí)際發(fā)生相關(guān)事務(wù)。
22、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款） 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.6萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初未進(jìn)行預(yù)算，實(shí)際發(fā)生相關(guān)事務(wù)。
23、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為154.69萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是改廁整改及污水管網(wǎng)改造。
24、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.63萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加農(nóng)村建設(shè)資金的投入。
25、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 農(nóng)村社會事業(yè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22.52萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是加強(qiáng)對農(nóng)業(yè)技術(shù)和流通加工領(lǐng)域的服務(wù)。
26、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為53萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是建設(shè)了高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田。
27、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為162萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是加強(qiáng)對農(nóng)業(yè)技術(shù)和流通加工領(lǐng)域的服務(wù)。
28、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.12萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是加強(qiáng)對林業(yè)技術(shù)和流通加工領(lǐng)域的服務(wù)。
29、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.56萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加水利建設(shè)資金的投入。
30、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為158萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是支持鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展。
31、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為223.5萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是人員離職異動(dòng)及工資發(fā)放改由組織部撥付統(tǒng)一發(fā)放。
32、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是政府重視村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，鼓勵(lì)支持村集體經(jīng)濟(jì)組織力度加大，補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增多。
33、農(nóng)林水支出（類）目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（款） 棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高。
34、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.9萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是加大農(nóng)村建設(shè)資金的投入。
35、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為24.19萬元，支出決算為25.63萬元，完成年初預(yù)算的105.95%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是繳費(fèi)基數(shù)提高。
36、糧油物質(zhì)儲備支出（類）糧油物質(zhì)事務(wù)支出（款）其他糧油物質(zhì)事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為95.24萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是農(nóng)田面積增大，導(dǎo)致資金投入的增加。
37、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是加大自然災(zāi)害補(bǔ)助資金。
38、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）資源勘探開發(fā)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是耕地林地整改產(chǎn)生的增支費(fèi)用。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出2033.58萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1337.33萬元，占基本支出的65.76%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)696.25萬元，占基本支出的34.24%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息及費(fèi)用支出、國內(nèi)債務(wù)付息、國外債務(wù)付息、資本性支出、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、其他支出、國家賠償費(fèi)用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、經(jīng)常性贈與、資本性贈與、其他支出�！�
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支 出與上年持平
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入236萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出236萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出236萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為55萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是政府重視農(nóng)村公益建設(shè)，健全完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，切實(shí)提高農(nóng)民群眾生活水平。
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為99萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是政府重視農(nóng)村公益建設(shè)，健全完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，切實(shí)提高農(nóng)民群眾生活水平。
3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為82萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是政府重視農(nóng)村公益建設(shè)，健全完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，切實(shí)提高農(nóng)民群眾生活水平。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出696.25萬元，比上年增加359.96萬元，增長107.03%。主要原因是：單位人員增加，增加經(jīng)費(fèi)投入。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費(fèi)17萬元，用于召開市級決算表彰會議等，人數(shù)68人，內(nèi)容為詹橋鎮(zhèn)日常例會，重大項(xiàng)目調(diào)度會，三級干部會議，七一會議，村級會議，年度講評會議等；開支培訓(xùn)費(fèi)6.9萬元，用于開展黨員集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)35人，村（社區(qū)）干部培訓(xùn)，派出干部在外學(xué)習(xí)培訓(xùn)，在黨校學(xué)習(xí)培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額213萬元，其中：政府采購貨物支出213萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額213萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額213萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96分，評價(jià)等級為：“優(yōu)”。
�。ú块T整體支出績效自評報(bào)告見附件2）
（二）部門（單位）整體支出績效情況
總結(jié)歸納本部門（單位）支出的績效目標(biāo)完成情況，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況。圍繞部門（單位）職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，總結(jié)部門（單位）資產(chǎn)管理和開展業(yè)務(wù)情況，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面，衡量部門（單位）整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果。
�。ㄈ┮圆块T為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：2023年臨湘市詹橋鎮(zhèn)決算公開表.xls
附件2：部門整體支出績效自評報(bào)告
附件3：支出績效評價(jià)評分表（整體+項(xiàng)目）
附件1：2023年臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府決算公開表.xlsx
