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政府信息公開(kāi)

臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算

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  2022年度

  詹橋鎮(zhèn)人民政府部門決算

  目錄

  第一部分 臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  第二部分 部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十、一般性支出情況說(shuō)明

  十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

  第四部分 名詞解釋

  第一部分

  詹橋鎮(zhèn)人民政府概況

  一、 部門職責(zé)

  詹橋鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會(huì)治理,承擔(dān)管黨治黨工作責(zé)任,支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織充分行使職權(quán);街道辦事處依法行使行政管理和服務(wù)職能。其主要職責(zé)是:

  (一)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,統(tǒng)籌街道黨建工作,加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作,實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)陣地及隊(duì)伍建設(shè),不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量,落實(shí)管黨治黨責(zé)任,推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。

  (二)統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。參與擬訂市、街道兩級(jí)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃并統(tǒng)籌落實(shí),負(fù)責(zé)促進(jìn)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、項(xiàng)目發(fā)展工作,承擔(dān)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作。

  (三)組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與村(居)民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)事項(xiàng),落實(shí)人力資源社會(huì)保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策。

  (四)實(shí)施公共管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。

  (五)維護(hù)公共安全。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、平安建設(shè)、應(yīng)急管理等有關(guān)工作,接待群眾來(lái)信來(lái)訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛等。

  (六)監(jiān)督執(zhí)法管理。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào),建立和健全街道綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)與市直執(zhí)法部門的協(xié)調(diào)機(jī)制,加強(qiáng)聯(lián)合執(zhí)法、聯(lián)動(dòng)執(zhí)法。組織開(kāi)展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

  (七)動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織、村(居)民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理,為街道發(fā)展服務(wù)。

  (八)保障村(居)民自治。指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)建設(shè),健全村(居)民自治平臺(tái),組織駐街道單位和村(居)民參與村社區(qū)建設(shè)、管理。

  (九)承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:

  1、黨政辦公室

  2、黨建辦公室

  3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(加掛農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室牌子)

  4、社會(huì)事務(wù)辦公室(加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子)

  5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室

  6、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室

  7、行政審批辦公室

  8、詹橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(加掛林業(yè)管理站、水利管理站牌子)

  9、詹橋鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心

  10、詹橋鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心

  11、詹橋鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站

  12、詹橋鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)   

 。ǘQ算單位構(gòu)成。

  臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府單位2022年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:詹橋鎮(zhèn)本級(jí)決算(不包含下屬單位或機(jī)構(gòu))。

  第二部分

  部門決算表

  第三部分

  2022年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2022年度收、支總計(jì)1942.25萬(wàn)元。與上年(上年實(shí)際數(shù))相比,減少382.06萬(wàn)元,減少16.44%,主要是因?yàn)闇p少5個(gè)全額人員及相關(guān)費(fèi)用減少。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  本年收入合計(jì)1942.25萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1856.25萬(wàn)元,占95.57%;政府性基金本年收入86萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的4.43%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  本年支出合計(jì)1942.25萬(wàn)元,其中:基本支出1413.04萬(wàn)元,占72.75%;項(xiàng)目支出529.21萬(wàn)元,占27.25%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1856.25萬(wàn)元,與上年相比減少395.13萬(wàn)元,減少17.55%,主要是因?yàn)闇p少5個(gè)全額人員及相關(guān)費(fèi)用減少。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2022年度財(cái)政撥款支出1856.25萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的95.57%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少395.13萬(wàn)元,減少17.55%,主要是因?yàn)闇p少5個(gè)全額人員及相關(guān)費(fèi)用減少。

  (三)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2022年度財(cái)政撥款支出1856.25萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出484.79萬(wàn)元,占26.12%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出195.94萬(wàn)元,占10.56%;住房保障(類)支出21.76萬(wàn)元,占1.17%;文化旅游體育與傳媒(類)支出41萬(wàn)元,占2.2%;衛(wèi)生健康(類)支出166.98萬(wàn)元,占8.99%;節(jié)能環(huán)保(類)支出4.75萬(wàn)元,占0.26%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出84.5萬(wàn)元,占4.55%;農(nóng)林水(類)支出763.29萬(wàn)元,占41.12%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬(wàn)元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬(wàn)元,占0%;糧油物資儲(chǔ)備(類)支出93.24萬(wàn)元,占5.02%

  (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為868.4萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1856.25萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的213.76%,其中:

  1、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

  年初預(yù)算為192.64萬(wàn)元,支出決算為336.29萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的174.57%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是11名臨聘人員沒(méi)有預(yù)算,相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加。

  2、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為18萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是11名臨聘人員沒(méi)有預(yù)算,相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加。

  3、一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為4萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是11名臨聘人員沒(méi)有預(yù)算,相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加。

  4、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

  年初預(yù)算為1.54萬(wàn)元,支出決算為1.2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的77.92%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

  5、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為26萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是11名臨聘人員沒(méi)有預(yù)算,相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加。

  6、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))

  年初預(yù)算為10.65萬(wàn)元,支出決算為3.48萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的32.68%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

  7、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為35.6萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是11名臨聘人員沒(méi)有預(yù)算,相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加。

  8、一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為15萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是企業(yè)投資增多。

  9、一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為6.96萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是是11名臨聘人員沒(méi)有預(yù)算,相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加。

  10、一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款) 一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為24萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是黨建活動(dòng)增加。

  11、一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為14.26萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是11名臨聘人員沒(méi)有預(yù)算,相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加。

  12、公共安全支出(類)武裝警察部隊(duì)(款) 其他武裝警察部隊(duì)支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.45萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是加強(qiáng)安全添置設(shè)備。

  13、公共安全支出(類)其他公共安全支出(款) 其他公共安全支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為4萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是加強(qiáng)安全添置設(shè)備。

  14、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化體育與傳媒支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為19萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是鎮(zhèn)宣傳工作增加。

  15、文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為22萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是鎮(zhèn)宣傳工作增加。

  16、社會(huì)保障和就業(yè)(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng))

  年初預(yù)算為29.15萬(wàn)元,支出決算為9.72萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的33.34%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是保險(xiǎn)基數(shù)下調(diào)。

  17、社會(huì)保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為44.4萬(wàn)元,支出決算為44.4萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

  18、社會(huì)保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是11名臨聘人員沒(méi)有預(yù)算,相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加。

  19、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為65.58萬(wàn)元,支出決算為65.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

  20、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)其他就業(yè)補(bǔ)助支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為4萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是11名臨聘人員沒(méi)有預(yù)算,相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加。

  21、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款)殯葬(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為40萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是加強(qiáng)開(kāi)展殯葬改革工作。

  22、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款)社會(huì)福利事業(yè)單位(項(xiàng))

  年初預(yù)算為8萬(wàn)元,支出決算為8萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

  23、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款)養(yǎng)老服務(wù)(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為13萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是臨聘人員相關(guān)保險(xiǎn)增加。

  24、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為6.24萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因11名臨聘人員沒(méi)有預(yù)算,相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加。

  25、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))

  年初預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算為1.2萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是疫情防控后期賬務(wù)處理。

  26、衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)(項(xiàng))

  年初預(yù)算43.01萬(wàn)元,支出決算為38.14萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是疫情防控支出減少。

  27、衛(wèi)生健康支出(類)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款) 財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))

  年初預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算為127.65萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是人員和保險(xiǎn)基數(shù)整體上調(diào)。

  28、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為4.75萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是更好的保障人類與生態(tài)環(huán)境的平衡和協(xié)調(diào)發(fā)展。

  29、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

  年初預(yù)算為22.52萬(wàn)元,支出決算為7.1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的31.53%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是公民素質(zhì)高,公共設(shè)施破壞小。

  30、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是改廁整改及污水管網(wǎng)改造。

  31、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款) 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng))

  年初預(yù)算為2.4萬(wàn)元,支出決算為2.4萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

  32、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款) 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為6萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是改廁整改及污水管網(wǎng)改造。

  33、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是改廁整改及污水管網(wǎng)改造。

  34、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))

  年初預(yù)算為59.75萬(wàn)元,支出決算為19.85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的33.22%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是減少農(nóng)村建設(shè)資金的投入。

  35、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款) 農(nóng)村社會(huì)事業(yè)(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為21.48萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)技術(shù)和流通加工領(lǐng)域的服務(wù)。

  36、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)田建設(shè)(項(xiàng))

  年初預(yù)算為53萬(wàn)元,支出決算為53萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

  37、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為247.55萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)技術(shù)和流通加工領(lǐng)域的服務(wù)。

  38、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng))

  年初預(yù)算為14.92萬(wàn)元,支出決算為5.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的33.71%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律,厲行節(jié)約。

  39、農(nóng)林水支出(類)水利(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

  年初預(yù)算為21.39萬(wàn)元,支出決算為7.67萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的35.86%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是減少農(nóng)村建設(shè)資金的投入。

  40、農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為255.15萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因政府積極響應(yīng)中央脫貧攻堅(jiān)政策,走訪貧困戶等開(kāi)支增加。

  41、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))

  年初預(yù)算為277.7萬(wàn)元,支出決算為131.1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的47.21%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是人員離職異動(dòng)及工資發(fā)放改由組織部撥付統(tǒng)一發(fā)放。

  42、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是政府重視村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,鼓勵(lì)支持村集體經(jīng)濟(jì)組織力度加大,補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增多。

  43、農(nóng)林水支出(類)目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼(款) 棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為22萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高。

  44、農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是加大農(nóng)村建設(shè)資金的投入。

  45、資源勘探工業(yè)信息等支出(類)源勘探開(kāi)發(fā)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為20萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是加大農(nóng)村建設(shè)資金的投入。

  46、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))

  年初預(yù)算為21.76萬(wàn)元,支出決算為21.76萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

  47、糧油物質(zhì)儲(chǔ)備支出(類)糧油物質(zhì)事務(wù)支出(款)其他糧油物質(zhì)事務(wù)支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為93.24萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是農(nóng)田面積增大,導(dǎo)致資金投入的增加。

  48、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(款)其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為20萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是農(nóng)田面積增大,導(dǎo)致資金投入的增加。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2022年度財(cái)政撥款基本支出1413.04萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1165.22萬(wàn)元,占基本支出的82.46%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;

  公用經(jīng)費(fèi)247.82萬(wàn)元,占基本支出的17.54%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7萬(wàn)元,支出決算為7萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,其中:

  無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算與決算;與上年一致。   

  無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與決算;與上年一致。  

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為7萬(wàn)元,支出決算為7萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算7萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組168個(gè)、來(lái)賓1950人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2022年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入86萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出86萬(wàn)元,其中基本支出86萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下:

  1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為54萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是政府重視農(nóng)村公益建設(shè),健全完善農(nóng)村公共服務(wù)體系,切實(shí)提高農(nóng)民群眾生活水平。

  2、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會(huì)福利的彩票公益金支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為30萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是政府重視農(nóng)村公益建設(shè),健全完善農(nóng)村公共服務(wù)體系,切實(shí)提高農(nóng)民群眾生活水平。

  3、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是政府重視農(nóng)村公益建設(shè),健全完善農(nóng)村公共服務(wù)體系,切實(shí)提高農(nóng)民群眾生活水平。

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  本本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出336.29萬(wàn)元,比上年減少11.03萬(wàn)元,降低3.18%。主要原因是:加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律、厲行節(jié)約及臨聘人員由政府發(fā)工資調(diào)整到站所安排。

  十、一般性支出情況說(shuō)明

  2022年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)16.9萬(wàn)元,用于召開(kāi)市級(jí)決算表彰會(huì)議等,人數(shù)68人,內(nèi)容為詹橋鎮(zhèn)日常例會(huì),重大項(xiàng)目調(diào)度會(huì),三級(jí)干部會(huì)議,七一會(huì)議,村級(jí)會(huì)議,年度講評(píng)會(huì)議,等;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)7.6萬(wàn)元,用于開(kāi)展黨員集中學(xué)習(xí)培訓(xùn),35人,村(社區(qū))干部培訓(xùn),派出干部在外學(xué)習(xí)培訓(xùn),在黨校學(xué)習(xí)培訓(xùn)等;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

  十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額167.23萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出52.99萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出21.36萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出92.88萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額167.23萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額167.23萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

  十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

 。ㄒ唬┎块T整體支出績(jī)效情況

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2022年度支出情況開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分96分,評(píng)價(jià)等級(jí)為:優(yōu)。(部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2)

  (二)存在的問(wèn)題及原因分析

  專項(xiàng)資金項(xiàng)目類別較單一,資金來(lái)源渠道少,使得專項(xiàng)設(shè)施建設(shè)步伐緩慢,無(wú)法保證社會(huì)主義各項(xiàng)事業(yè)的全面發(fā)展。

  第四部分

  名詞解釋

  一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

  二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。

  三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

  四、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

  五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  附件:

2022年臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府決算公開(kāi)表格.XLS

附件2、2022年詹橋政府財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告(上報(bào)).doc

附件3、支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表(整體+項(xiàng)目).xls