臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算
2022年度
詹橋鎮(zhèn)人民政府部門決算
目錄
第一部分 臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
詹橋鎮(zhèn)人民政府概況
一、 部門職責(zé)
詹橋鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會(huì)治理，承擔(dān)管黨治黨工作責(zé)任，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織充分行使職權(quán);街道辦事處依法行使行政管理和服務(wù)職能。其主要職責(zé)是:
(一)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌街道黨建工作，加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)陣地及隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量，落實(shí)管黨治黨責(zé)任，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。
(二)統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。參與擬訂市、街道兩級(jí)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃并統(tǒng)籌落實(shí)，負(fù)責(zé)促進(jìn)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、項(xiàng)目發(fā)展工作，承擔(dān)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作。
(三)組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與村(居)民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)事項(xiàng)，落實(shí)人力資源社會(huì)保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策。
(四)實(shí)施公共管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。
(五)維護(hù)公共安全。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、平安建設(shè)、應(yīng)急管理等有關(guān)工作，接待群眾來(lái)信來(lái)訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。
(六)監(jiān)督執(zhí)法管理。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立和健全街道綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)與市直執(zhí)法部門的協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)聯(lián)合執(zhí)法、聯(lián)動(dòng)執(zhí)法。組織開(kāi)展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。
(七)動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織、村(居)民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理，為街道發(fā)展服務(wù)。
(八)保障村(居)民自治。指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)建設(shè)，健全村(居)民自治平臺(tái)，組織駐街道單位和村(居)民參與村社區(qū)建設(shè)、管理。
(九)承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
1、黨政辦公室
2、黨建辦公室
3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（加掛農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室牌子）
4、社會(huì)事務(wù)辦公室（加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）
5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室
6、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室
7、行政審批辦公室
8、詹橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（加掛林業(yè)管理站、水利管理站牌子）
9、詹橋鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心
10、詹橋鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心
11、詹橋鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站
12、詹橋鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府單位2022年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：詹橋鎮(zhèn)本級(jí)決算（不包含下屬單位或機(jī)構(gòu)）。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)1942.25萬(wàn)元。與上年（上年實(shí)際數(shù)）相比，減少382.06萬(wàn)元，減少16.44%，主要是因?yàn)闇p少5個(gè)全額人員及相關(guān)費(fèi)用減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1942.25萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1856.25萬(wàn)元，占95.57%；政府性基金本年收入86萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的4.43%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1942.25萬(wàn)元，其中：基本支出1413.04萬(wàn)元，占72.75%；項(xiàng)目支出529.21萬(wàn)元，占27.25%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1856.25萬(wàn)元，與上年相比減少395.13萬(wàn)元，減少17.55%，主要是因?yàn)闇p少5個(gè)全額人員及相關(guān)費(fèi)用減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1856.25萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95.57%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少395.13萬(wàn)元，減少17.55%，主要是因?yàn)闇p少5個(gè)全額人員及相關(guān)費(fèi)用減少。
（三）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1856.25萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出484.79萬(wàn)元，占26.12%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出195.94萬(wàn)元，占10.56%;住房保障（類）支出21.76萬(wàn)元，占1.17%；文化旅游體育與傳媒（類）支出41萬(wàn)元，占2.2%；衛(wèi)生健康（類）支出166.98萬(wàn)元，占8.99%；節(jié)能環(huán)保（類）支出4.75萬(wàn)元，占0.26%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出84.5萬(wàn)元，占4.55%；農(nóng)林水（類）支出763.29萬(wàn)元，占41.12%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元，占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出93.24萬(wàn)元，占5.02%
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為868.4萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1856.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的213.76%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為192.64萬(wàn)元，支出決算為336.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的174.57%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是11名臨聘人員沒(méi)有預(yù)算，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加。
2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為18萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是11名臨聘人員沒(méi)有預(yù)算，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加。
3、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是11名臨聘人員沒(méi)有預(yù)算，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加。
4、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.54萬(wàn)元，支出決算為1.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的77.92%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。
5、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為26萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是11名臨聘人員沒(méi)有預(yù)算，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加。
6、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為10.65萬(wàn)元，支出決算為3.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的32.68%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。
7、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為35.6萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是11名臨聘人員沒(méi)有預(yù)算，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加。
8、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是企業(yè)投資增多。
9、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.96萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是是11名臨聘人員沒(méi)有預(yù)算，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加。
10、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為24萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是黨建活動(dòng)增加。
11、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為14.26萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是11名臨聘人員沒(méi)有預(yù)算，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加。
12、公共安全支出（類）武裝警察部隊(duì)（款） 其他武裝警察部隊(duì)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.45萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是加強(qiáng)安全添置設(shè)備。
13、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款） 其他公共安全支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是加強(qiáng)安全添置設(shè)備。
14、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為19萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是鎮(zhèn)宣傳工作增加。
15、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為22萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是鎮(zhèn)宣傳工作增加。
16、社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為29.15萬(wàn)元，支出決算為9.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的33.34%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是保險(xiǎn)基數(shù)下調(diào)。
17、社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為44.4萬(wàn)元，支出決算為44.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
18、社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是11名臨聘人員沒(méi)有預(yù)算，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加。
19、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為65.58萬(wàn)元，支出決算為65.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
20、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是11名臨聘人員沒(méi)有預(yù)算，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加。
21、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為40萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是加強(qiáng)開(kāi)展殯葬改革工作。
22、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）
年初預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
23、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是臨聘人員相關(guān)保險(xiǎn)增加。
24、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.24萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因11名臨聘人員沒(méi)有預(yù)算，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加。
25、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為1.2萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是疫情防控后期賬務(wù)處理。
26、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算43.01萬(wàn)元，支出決算為38.14萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是疫情防控支出減少。
27、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為127.65萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是人員和保險(xiǎn)基數(shù)整體上調(diào)。
28、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.75萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是更好的保障人類與生態(tài)環(huán)境的平衡和協(xié)調(diào)發(fā)展。
29、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為22.52萬(wàn)元，支出決算為7.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的31.53%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是公民素質(zhì)高，公共設(shè)施破壞小。
30、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是改廁整改及污水管網(wǎng)改造。
31、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款） 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.4萬(wàn)元，支出決算為2.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
32、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款） 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是改廁整改及污水管網(wǎng)改造。
33、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是改廁整改及污水管網(wǎng)改造。
34、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為59.75萬(wàn)元，支出決算為19.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的33.22%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是減少農(nóng)村建設(shè)資金的投入。
35、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為21.48萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)技術(shù)和流通加工領(lǐng)域的服務(wù)。
36、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為53萬(wàn)元，支出決算為53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
37、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為247.55萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)技術(shù)和流通加工領(lǐng)域的服務(wù)。
38、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為14.92萬(wàn)元，支出決算為5.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的33.71%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律，厲行節(jié)約。
39、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為21.39萬(wàn)元，支出決算為7.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的35.86%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是減少農(nóng)村建設(shè)資金的投入。
40、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為255.15萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因政府積極響應(yīng)中央脫貧攻堅(jiān)政策，走訪貧困戶等開(kāi)支增加。
41、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為277.7萬(wàn)元，支出決算為131.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的47.21%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是人員離職異動(dòng)及工資發(fā)放改由組織部撥付統(tǒng)一發(fā)放。
42、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是政府重視村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，鼓勵(lì)支持村集體經(jīng)濟(jì)組織力度加大，補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增多。
43、農(nóng)林水支出（類）目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（款） 棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為22萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高。
44、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是加大農(nóng)村建設(shè)資金的投入。
45、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）源勘探開(kāi)發(fā)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是加大農(nóng)村建設(shè)資金的投入。
46、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為21.76萬(wàn)元，支出決算為21.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
47、糧油物質(zhì)儲(chǔ)備支出（類）糧油物質(zhì)事務(wù)支出（款）其他糧油物質(zhì)事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為93.24萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是農(nóng)田面積增大，導(dǎo)致資金投入的增加。
48、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是農(nóng)田面積增大，導(dǎo)致資金投入的增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出1413.04萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1165.22萬(wàn)元，占基本支出的82.46%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)247.82萬(wàn)元，占基本支出的17.54%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7萬(wàn)元，支出決算為7萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：
無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算；與上年一致。
無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與決算；與上年一致。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為7萬(wàn)元，支出決算為7萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算7萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組168個(gè)、來(lái)賓1950人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入86萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出86萬(wàn)元，其中基本支出86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為54萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是政府重視農(nóng)村公益建設(shè)，健全完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，切實(shí)提高農(nóng)民群眾生活水平。
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是政府重視農(nóng)村公益建設(shè)，健全完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，切實(shí)提高農(nóng)民群眾生活水平。
3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是政府重視農(nóng)村公益建設(shè)，健全完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，切實(shí)提高農(nóng)民群眾生活水平。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出336.29萬(wàn)元，比上年減少11.03萬(wàn)元，降低3.18%。主要原因是：加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律、厲行節(jié)約及臨聘人員由政府發(fā)工資調(diào)整到站所安排。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)16.9萬(wàn)元，用于召開(kāi)市級(jí)決算表彰會(huì)議等，人數(shù)68人，內(nèi)容為詹橋鎮(zhèn)日常例會(huì)，重大項(xiàng)目調(diào)度會(huì)，三級(jí)干部會(huì)議，七一會(huì)議，村級(jí)會(huì)議，年度講評(píng)會(huì)議，等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)7.6萬(wàn)元，用于開(kāi)展黨員集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)，35人，村（社區(qū)）干部培訓(xùn)，派出干部在外學(xué)習(xí)培訓(xùn)，在黨校學(xué)習(xí)培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額167.23萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出52.99萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出21.36萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出92.88萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額167.23萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額167.23萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績(jī)效情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2022年度支出情況開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分96分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：優(yōu)。（部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2）
（二）存在的問(wèn)題及原因分析
專項(xiàng)資金項(xiàng)目類別較單一，資金來(lái)源渠道少，使得專項(xiàng)設(shè)施建設(shè)步伐緩慢，無(wú)法保證社會(huì)主義各項(xiàng)事業(yè)的全面發(fā)展。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
2022年臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府決算公開(kāi)表格.XLS
附件2、2022年詹橋政府財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（上報(bào)）.doc