詹橋鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

目    錄

　　第一部分  2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

　　第二部分  2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

　　一、2023年部門(mén)收支總體情況表

　　二、2023年部門(mén)收入總體情況表

　　三、2023年部門(mén)支出總體情況表

四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

詹橋鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和政府各項(xiàng)路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。重點(diǎn)履行以下職責(zé)：

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級(jí)黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)；執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)和人大代表會(huì)的決定、決議。

2、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；營(yíng)造經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù)；加強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理和統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)民增收；大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系的建設(shè)。

3、加強(qiáng)社會(huì)管理。編制社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計(jì)劃生育、民政、公安、司法、人武、國(guó)土資源等管理工作；配合有關(guān)部門(mén)做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、市場(chǎng)監(jiān)管、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、糧食安全、社會(huì)救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動(dòng)人員管理等工作；加強(qiáng)農(nóng)村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理、農(nóng)村環(huán)境綜合整治和財(cái)政管理工作；建立防災(zāi)減災(zāi)等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預(yù)防和處置工作機(jī)制；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的社區(qū)、社團(tuán)和經(jīng)濟(jì)組織的管理，發(fā)揮社團(tuán)、行業(yè)組織和社會(huì)中介組織的作用。

4、提供公共服務(wù)。建立健全社會(huì)化服務(wù)體系，加強(qiáng)農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會(huì)事業(yè)；組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；加強(qiáng)社會(huì)保障服務(wù)，做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。

5、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)管理綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體系，依法保護(hù)各類(lèi)經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會(huì)矛盾，維護(hù)社會(huì)秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強(qiáng)公民法制意識(shí)；加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作；保護(hù)老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。

6、加強(qiáng)基層組織管理。加強(qiáng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊(duì)伍和黨員隊(duì)伍建設(shè)；加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會(huì)、村民委員會(huì)依法自治，促進(jìn)社區(qū)居民委員會(huì)、村民委員會(huì)的組織建設(shè)和制度建設(shè)；充分發(fā)揮工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見(jiàn)和建議。

7、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

詹橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1.黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子）。主要負(fù)責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、群團(tuán)、財(cái)務(wù)、后勤和政法、治安、綜治維穩(wěn)、信訪等工作。

2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、交通、財(cái)政、統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理、土地承包、農(nóng)民減負(fù)、農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理等工作。

3.民政和社會(huì)事務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)民政、社會(huì)保障、基層政權(quán)建設(shè)、教育體育、科技、文化、精準(zhǔn)扶貧、保障性住房、便民服務(wù)等工作。

4.衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好行政區(qū)域內(nèi)的計(jì)生管理、服務(wù)、監(jiān)督執(zhí)法和衛(wèi)生監(jiān)督等工作。做好流動(dòng)人口管理和社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征管等工作。

設(shè)立詹橋鎮(zhèn)人民武裝部，依法履行國(guó)防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、詹橋鎮(zhèn)人民政府

2、詹橋鎮(zhèn)財(cái)政所

3、詹橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站

4、詹橋鎮(zhèn)規(guī)劃環(huán)保站

5、詹橋鎮(zhèn)社保公共文化站

6、詹橋鎮(zhèn)林業(yè)站

7、詹橋鎮(zhèn)水管站

8、詹橋鎮(zhèn)安全計(jì)生站

9、詹橋鎮(zhèn)敬老院

三、部門(mén)收支總體情況

2023年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算1066.03萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款915.62萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入150.41萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加35.61萬(wàn)元，主要是人員工資異動(dòng)調(diào)整。

（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算1066.03萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出921.77萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出69.55萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出29.88萬(wàn)元，住房保障支出44.83萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加35.61萬(wàn)元，主要是人員工資異動(dòng)調(diào)整。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出915.62萬(wàn)元，具體安排情況如下：

1. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2023 年預(yù)算數(shù)為815.56 萬(wàn)元，比 2022年增加34.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.42%。主要是人員的增加。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023 年預(yù)算數(shù)為48.36萬(wàn)元，比 2022 年增加4.85 萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.15%。主要是人員的增加。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023 年預(yù)算數(shù)為3.32 萬(wàn)元，比 2022 年增加0.29 萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.57%。主要是人員的增加。

4. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2023 年預(yù)算數(shù)為24.19 萬(wàn)元，比 2022 年增加5.15 萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.05%。主要是人員的增加，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)比例調(diào)增。

5. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為24.19萬(wàn)元，比 2022年增加2.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.17%。主要是人員的增加。

（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算518.52萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)479.02萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)39.5萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加25.32 萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.58%，主要是人員工資異動(dòng)調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加6.9 萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.16%。主要是人員工資異動(dòng)調(diào)整。

（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算397.1萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出44.4萬(wàn)元，主要用于發(fā)放社區(qū)人員工資；敬老院補(bǔ)助支出7萬(wàn)元，用于敬老院；社區(qū)、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)277.7萬(wàn)元，用于發(fā)放村級(jí)人員工資；水利建設(shè)和維護(hù)支出53萬(wàn)元，用于基層項(xiàng)目建設(shè)；水利建設(shè)和維護(hù)等支出15萬(wàn)元，用于專(zhuān)職消防隊(duì)建設(shè)。與2022年比較，水利建設(shè)和維護(hù)等支出增加15 萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.3%，主要是用于專(zhuān)職消防隊(duì)的建設(shè) ；其他項(xiàng)目支出與2022年持平。

五、政府性基金預(yù)算

2023年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年本部門(mén)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款39.5萬(wàn)元，比2022年增加11.8萬(wàn)元，上升42.6%，主要是人員的增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。

（三）政府采購(gòu)情況

2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額20萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算20萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

2023年部門(mén)整體支出1066.03萬(wàn)元，其中，基本支出668.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出397.1萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目5個(gè)，涉及項(xiàng)目支出397.1萬(wàn)元，其中：基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目44.4萬(wàn)元；敬老院補(bǔ)助項(xiàng)目7萬(wàn)元；水利建設(shè)和維護(hù)項(xiàng)目53萬(wàn)元；水利建設(shè)和維護(hù)等項(xiàng)目15萬(wàn)元；社區(qū)、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目277.7萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五）一般性支出情況

2023年本部門(mén)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.1 萬(wàn)元，擬開(kāi)展各村社區(qū)支農(nóng)政策培訓(xùn)班、就業(yè)培訓(xùn)班等培訓(xùn)，人數(shù)260人，內(nèi)容為各村社區(qū)支農(nóng)政策培訓(xùn)、就業(yè)培訓(xùn)；沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2022年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。    

　　第二部分  2023年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

1.2023年部門(mén)收支總體情況表

2. 2023年部門(mén)收入總體情況表

3. 2023年部門(mén)支出總體情況表

4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表

6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表（此表為空）

9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

注：本單位2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算收支顧表8為空。