目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、專項資金預(yù)算匯總表

21、專項資金績效目標(biāo)表

22、其他項目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé) 

詹橋鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策，促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)，著力改善民生，加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主，促進農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。重點履行以下職責(zé)：

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標(biāo)任務(wù)；執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。

2、加強經(jīng)濟建設(shè)。編制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；營造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù)；加強農(nóng)村經(jīng)濟管理和統(tǒng)計工作；指導(dǎo)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟，促進農(nóng)民增收；大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟，推進農(nóng)村市場經(jīng)濟體系的建設(shè)。

3、加強社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、市場監(jiān)管、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強農(nóng)村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理、農(nóng)村環(huán)境綜合整治和財政管理工作；建立防災(zāi)減災(zāi)等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預(yù)防和處置工作機制；負責(zé)區(qū)域內(nèi)的社區(qū)、社團和經(jīng)濟組織的管理，發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。

4、提供公共服務(wù)。建立健全社會化服務(wù)體系，加強農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)；組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；加強社會保障服務(wù)，做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。

5、維護社會穩(wěn)定。加強社會管理綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體系，依法保護各類經(jīng)濟組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。

6、加強基層組織管理。加強基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊伍和黨員隊伍建設(shè)；加強和改進對基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設(shè)和制度建設(shè)；充分發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。

7、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置 

詹橋鎮(zhèn)機關(guān)綜合設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

1.黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子）。主要負責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、群團、財務(wù)、后勤和政法、治安、綜治維穩(wěn)、信訪等工作。

2.經(jīng)濟發(fā)展辦公室。主要負責(zé)農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、交通、財政、統(tǒng)計、經(jīng)濟管理、土地承包、農(nóng)民減負、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理等工作。

3.民政和社會事務(wù)辦公室。負責(zé)民政、社會保障、基層政權(quán)建設(shè)、教育體育、科技、文化、精準(zhǔn)扶貧、保障性住房、便民服務(wù)等工作。

4.衛(wèi)生和計劃生育辦公室。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好行政區(qū)域內(nèi)的計生管理、服務(wù)、監(jiān)督執(zhí)法和衛(wèi)生監(jiān)督等工作。做好流動人口管理和社會撫養(yǎng)費征管等工作。

設(shè)立詹橋鎮(zhèn)人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。

（三）事業(yè)機構(gòu)設(shè)置、職能配置和人員編制

詹橋鎮(zhèn)綜合設(shè)置6個公益一類事業(yè)機構(gòu)，其人、財、物、事由鎮(zhèn)管理，市直有關(guān)業(yè)務(wù)部門進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（一）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站（加掛農(nóng)村經(jīng)營管理站、動植物疫病防控中心牌子）。主要負責(zé)為農(nóng)民提供種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)機械、水產(chǎn)等科研成果和實用技術(shù)服務(wù)以及負責(zé)動植物疫病防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)民減負和農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理等工作。核定全額事業(yè)編制15名，其中站長1名、副站長3名。

（二）林業(yè)管理站。主要負責(zé)轄區(qū)森林資源保護、生態(tài)建設(shè)、林政管理、指導(dǎo)林業(yè)示范基地建設(shè)、林木多種經(jīng)營技術(shù)服務(wù)等工作。核定全額事業(yè)編制4名，其中站長1名、副站長1名。

（三）水利管理站。主要負責(zé)轄區(qū)水利水電工程建設(shè)、水資源管理，組織實施水法、水土保持法、河道管理條例等工作。核定全額事業(yè)編制5名，其中站長1名、副站長1名。

（四）社會保障和公共文化站。主要負責(zé)轄區(qū)內(nèi)勞動就業(yè)、社會保障、文化、文物等工作。核定全額事業(yè)編制6名，其中站長1名、副站長1名。

（五）安全生產(chǎn)和衛(wèi)生計生監(jiān)督管理站。主要負責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負責(zé)衛(wèi)生計生監(jiān)督管理工作；負責(zé)鎮(zhèn)企業(yè)管理等工作。核定全額事業(yè)編制6名，其中站長1名、副站長1名。

（六）規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。主要負責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)、集鎮(zhèn)管理、控違治違、征收安置、環(huán)境保護等工作。核定全額事業(yè)編制12名，其中站長1名，副站長2名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、詹橋鎮(zhèn)人民政府

2、詹橋鎮(zhèn)財政所

3、詹橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站

4、詹橋鎮(zhèn)規(guī)劃環(huán)保站

5、詹橋鎮(zhèn)社保公共文化站

6、詹橋鎮(zhèn)林業(yè)站

7、詹橋鎮(zhèn)水管站

8、詹橋鎮(zhèn)安全計生站

9、詹橋鎮(zhèn)敬老院

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1030.42萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款868.40萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入162.02萬元。無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。因為本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18、19表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11表均為空。

收入較去年減少1.44萬元，主要是人員工資異動調(diào)整。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1030.42萬元，其中，一般公共服務(wù)430.66萬元，社會保障和就業(yè)支出150.84萬元，農(nóng)林水支出330.70萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃支出6萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育70.04萬元，住房保障支出42.18萬元。

支出較去年減少1.44萬元，主要是人員工資異動調(diào)整。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算868.40萬元，比2021年減少8.46萬元。其中，一般公共服務(wù)支出204.83萬元，占23.59%；社會保障和就業(yè)支出147.12萬元，占16.94%；衛(wèi)生健康支出43.01萬元，占4.95%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出24.92萬元，占2.87%；農(nóng)林水支出426.76萬元，占49.14%；住房保障支出21.76萬元，占2.51%。

具體安排情況如下：

1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2022 年預(yù)算數(shù)為192.64萬元，比 2021 年減少55.65萬元，降低22.41%。主要是加強經(jīng)費管理、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。 

2. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項） 2022 年預(yù)算數(shù)為1.54萬元，比2021年增加1.54萬元，主要是工資福利及公用經(jīng)費增加。

3. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2022 年預(yù)算數(shù)為10.65萬元，比 2021 年增加4.05萬元，增長61.36%。主要是工資福利支出增加。

4. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）2022 年預(yù)算數(shù)為44.4萬元，比2021年增加6萬元，增長15.6%，主要是社區(qū)人員工資增加。

5. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為65.58萬元，比 2021 年增加17.68萬元，增長36.9%。主要是人員經(jīng)費增加。

6. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項）2022 年預(yù)算數(shù)為53萬元，比2021年增加10萬元，增長23.2%。主要是項目資金增加。

7. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2022 年預(yù)算數(shù)為277.7萬元，比 2021年增加22萬元，增長8.6%。主要是工資和公用經(jīng)費的提標(biāo)。

8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022 年預(yù)算數(shù)為21.76萬元，比 2021年減少2.19元，降低9.14%，主要是人員減少。

9. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 事業(yè)運行（項）2022 年預(yù)算數(shù)為59.75萬元，比2021年減少10.52萬元，降低14.97%。主要是加強經(jīng)費管理、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。

10. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 行政運行（項）2022 年預(yù)算數(shù)為22.52萬元，比2021年減少3.82萬元，降低14.5%，主要是加強經(jīng)費管理、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。

12.  農(nóng)林水支出（類）水利（款） 行政運行（項）2022 年預(yù)算數(shù)為21.39萬元，比2021年減少1.22萬元，降低5.4%。主要是加強經(jīng)費管理、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。

13. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）2022 年預(yù)算數(shù)為29.15 萬元，比2021年減少1.58萬元，降低5.14%。主要是人員經(jīng)費的減少。 

14. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 （項）2022 年預(yù)算數(shù)為2.40萬元，新增此類支出。

15. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）2022 年預(yù)算數(shù)為14.92萬元，比2021年減少0.82萬元，降低5.21%。主要是加強經(jīng)費管理、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。

16. 衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）2022 年預(yù)算數(shù)為43.01萬元，比 2021 年增加3.67萬元，增長9.33%。主要是工資和公用經(jīng)費的提標(biāo)。

17. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）2021 年預(yù)算數(shù)為8萬元，與2021年持平。

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)486.3萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費453.7萬元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費32.6萬元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費用、業(yè)務(wù)委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算382.10萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出44.4萬元，主要用于發(fā)放社區(qū)人員工資；敬老院補助7萬元，用于敬老院；農(nóng)田建設(shè)53萬元，用于基層項目建設(shè)；對村民委員會和村黨支部的補助277.7萬元，用于發(fā)放村級人員工資。

五、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費27.7萬元，比上年預(yù)算減少31.42萬元，下降53.15%，主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年本部門機關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7萬元，其中，公務(wù)接待費7萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少4萬元，主要是厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況：2022年本部門培訓(xùn)費預(yù)算2.2萬元，擬開展各村社區(qū)支農(nóng)政策培訓(xùn)班、就業(yè)培訓(xùn)班等培訓(xùn)，人數(shù)260人，內(nèi)容為各村社區(qū)支農(nóng)政策培訓(xùn)、就業(yè)培訓(xùn)；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額   0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車××輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車××輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：

重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)：2022年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為375.10萬元，其中：1、水利設(shè)施建設(shè)與維護項目53萬元。較2021年增加10萬元。2、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)44.4萬元，較2021年增加6萬元。3、村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費277.7萬元，較2021年增加22萬元。

部門整體支出績效目標(biāo):本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1030.42萬元，其中，基本支出648.32萬元，項目支出382.10萬元。

詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表（表21、22、23）

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

 

第二部分 2022年部門預(yù)算表

詹橋鎮(zhèn)預(yù)算公開表.xls