2019年度臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府部門決算
2019年度
臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府部門決算
目 錄
第一部分臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府概況
一、 部門職責(zé)
詹橋鎮(zhèn)黨工委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會治理,承擔(dān)管黨治黨工作責(zé)任,支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織充分行使職權(quán);街道辦事處依法行使行政管理和服務(wù)職能。其主要職責(zé)是:
(一)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,統(tǒng)籌全鎮(zhèn)黨建工作,加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨建工作,實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。加強(qiáng)意識形態(tài)陣地及隊(duì)伍建設(shè),不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量,落實(shí)管黨治黨責(zé)任,推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。
(二)統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。參與擬訂市鎮(zhèn)兩級關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃并統(tǒng)籌落實(shí),負(fù)責(zé)促進(jìn)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、項(xiàng)目發(fā)展工作,承擔(dān)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作。
(三)組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與村(居)民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)事項(xiàng),落實(shí)人力資源社會保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策。
(四)實(shí)施公共管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。
(五)維護(hù)公共安全。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、平安建設(shè)、應(yīng)急管理等有關(guān)工作,接待群眾來信來訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛等。
(六)監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào),建立和健全街道綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)與市直執(zhí)法部門的協(xié)調(diào)機(jī)制,加強(qiáng)聯(lián)合執(zhí)法、聯(lián)動執(zhí)法。組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
(七)動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織、村(居)民等社會力量參與社會治理,為街道發(fā)展服務(wù)。
(八)保障村(居)民自治。指導(dǎo)村(居)民委員會建設(shè),健全村(居)民自治平臺,組織駐街道單位和村(居)民參與村社區(qū)建設(shè)、管理。
(九)承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。詹橋鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:
臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:
1、黨政辦公室
2、黨建辦公室
3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(加掛農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室牌子)
4、社會事務(wù)辦公室(加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子)
5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室
6、社會治安和應(yīng)急管理辦公室
7、詹橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(加掛林業(yè)管理站、水利管理站牌子)
8、詹橋鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心
9、詹橋鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心
10、詹橋鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站
(二)決算單位構(gòu)成。
臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:詹橋鎮(zhèn)人民政府本級決算
第二部分 臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)3,345.63萬元,與2018年相比,收、支總計(jì)增加1510.43萬元,增長82.3%。主要原因是節(jié)能環(huán)保支出和農(nóng)林水支出較大。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)3,345.63萬元,其中:財(cái)政撥款收入3328.13萬元,占99.48%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入17.5萬元,占0.52%。上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)3,345.63萬元,其中:基本支出2,401.13萬元,占71.77%。項(xiàng)目支出944.5萬元,占28.23%。上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3345.63萬元,與2018年相比,增加1510.43萬元,增長82.3%。主要原因是節(jié)能環(huán)保支出和農(nóng)林水收、支較大。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出3328.13萬元,占本年支出合計(jì)的99.48%。與2018年度相比,財(cái)政撥款支出增加1514萬元,增長83.45%,主要原因是節(jié)能環(huán)保支出和農(nóng)林水支出較大。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出3328.13萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出783.61萬元,占23.55%;文化旅游體育與傳媒(類)支出36萬元,占1.08%;社會保障和就業(yè)(類)支出139.13萬元,占4.18%;衛(wèi)生健康(類)支出34.33萬元,占1.03%;節(jié)能環(huán)保(類)支出1092萬元,占32.81%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出63.07萬元,占1.9%;農(nóng)林水(類)支出1158.76萬元,占34.82%;住房保障(類)支出21.23萬元,占0.64%;其他(類)支出17.5萬元,占0.53%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3328.13萬元,支出決算為3328.13萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:
1、 一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為315.39萬元,支出決算為315.39萬元,完成年初預(yù)算的100%。
2、 一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))
年初預(yù)算為6萬元,支出決算為6萬元,完成年初預(yù)算的100%。
3、 一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為13.22萬元,支出決算為13.22萬元,完成年初預(yù)算的100%。
4、 一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))
年初預(yù)算為24.5萬元,支出決算為24.5萬元,完成年初預(yù)算的100%。
5、 一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為8萬元,支出決算為8萬元,完成年初預(yù)算的100%。
6、 一般公共服務(wù)(類)稅收事務(wù)(款)其他稅收事務(wù)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為5萬元,支出決算為5萬元,完成年初預(yù)算的100%。
7、 一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng))
年初預(yù)算為10萬元,支出決算為10萬元,完成年初預(yù)算的100%。
8、 一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為356.49萬元,支出決算為356.49萬元,完成年初預(yù)算的100%。
9、 文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為36萬元,支出決算為36萬元,完成年初預(yù)算的100%。
10、 社會保障和就業(yè)(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng))
年初預(yù)算為14.53萬元,支出決算為14.53萬元,完成年初預(yù)算的100%。
11、 社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為52萬元,支出決算為52萬元,完成年初預(yù)算的100%。
12、 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為53.07萬元,支出決算為53.07萬元,完成年初預(yù)算的100%。
13、 社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)其他就業(yè)補(bǔ)助支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為5萬元,支出決算為5萬元,完成年初預(yù)算的100%。
14、 社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置(項(xiàng))
年初預(yù)算為2萬元,支出決算為2萬元,完成年初預(yù)算的100%。
15、 社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)社會福利事業(yè)單位(項(xiàng))
年初預(yù)算為7萬元,支出決算為7萬元,完成年初預(yù)算的100%。
16、 社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為5.52萬元,支出決算為5.52萬元,完成年初預(yù)算的100%。
17、 衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)(項(xiàng))
年初預(yù)算為34.32萬元,支出決算為34.32萬元,完成年初預(yù)算的100%。
18、 節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項(xiàng))
年初預(yù)算為253萬元,支出決算為253萬元,完成年初預(yù)算的100%。
19、 節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為30萬元,支出決算為30萬元,完成年初預(yù)算的100%。
20、 節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)其他污染減排支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為2萬元,支出決算為2萬元,完成年初預(yù)算的100%。
21、 節(jié)能環(huán)保支出(類)能源管理事務(wù)(款)農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)(項(xiàng))
年初預(yù)算為2萬元,支出決算為2萬元,完成年初預(yù)算的100%。
22、 節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為805萬元,支出決算為805萬元,完成年初預(yù)算的100%。
23、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為7.06萬元,支出決算為7.06萬元,完成年初預(yù)算的100%。
24、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng))
年初預(yù)算為20萬元,支出決算為20萬元,完成年初預(yù)算的100%。
25、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng))
年初預(yù)算為36萬元,支出決算為36萬元,完成年初預(yù)算的100%。
26、 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為40.77萬元,支出決算為40.77萬元,完成年初預(yù)算的100%。
27、 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為496.28萬元,支出決算為496.28萬元,完成年初預(yù)算的100%。
28、 農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng))
年初預(yù)算為7.4萬元,支出決算為7.4萬元,完成年初預(yù)算的100%。
29、 農(nóng)林水支出(類)水利(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為11.52萬元,支出決算為11.52萬元,完成年初預(yù)算的100%。
30、 農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng))
年初預(yù)算為40萬元,支出決算為40萬元,完成年初預(yù)算的100%。
31、 農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為252.47萬元,支出決算為252.47萬元,完成年初預(yù)算的100%。
32、 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村級一事一議的補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為109萬元,支出決算為109萬元,完成年初預(yù)算的100%。
33、 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為192.3萬元,支出決算為192.3萬元,完成年初預(yù)算的100%。
34、 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為5萬元,支出決算為5萬元,完成年初預(yù)算的100%。
35、 農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為4萬元,支出決算為4萬元,完成年初預(yù)算的100%。
36、 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))
年初預(yù)算為21.23萬元,支出決算為21.23萬元,完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出2,383.63萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1,677.11萬元,占基本支出的70%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)706.52萬元,占基本支出的30%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為11萬元,支出決算為10.8萬元,完成預(yù)算的98.18%,其中:
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為11萬元,支出決算為10.8萬元,完成預(yù)算的98.18%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.2萬元,減少1.82%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)決算10.8萬元,占100%。因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為11萬元,支出決算為10.8萬元,完成預(yù)算的98.18%,主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中:
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出10.8萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次220個(gè)、接待人次2140人次(不包括陪同人員)。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截止2019年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入17.5萬元, 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出17.5萬元,其中基本支出17.5萬元,項(xiàng)目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
為貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績效管理”的戰(zhàn)略部署,提高財(cái)政資源配置效率和使用效益,根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、以及預(yù)算績效管理要求,辦事處組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,共涉及項(xiàng)目4個(gè),資金944.5萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
從評價(jià)情況來看,我鎮(zhèn)2019年度部門整體支出績效評價(jià)得分為98.5分,結(jié)果為“良好”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為944.5萬元,執(zhí)行數(shù)為944.5萬元,完成預(yù)算的100%。詹橋鎮(zhèn)及下屬各村、社區(qū)的4個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目,財(cái)政資金效益較為明顯,通過系列活動的組織開展、工程項(xiàng)目的建設(shè)等,我鎮(zhèn)在解決辦公設(shè)施、扶貧幫扶、保障性住房、安全飲水及村級建設(shè)等方面取得了一定的成效。
發(fā)現(xiàn)的主要問題:績效目標(biāo)設(shè)定不夠細(xì)致、不夠合理。
下一步改進(jìn)措施:根據(jù)項(xiàng)目資金使用情況,及時(shí)調(diào)整預(yù)算。在設(shè)定量化細(xì)化的績效目標(biāo)時(shí),更加科學(xué)合理的設(shè)置績效指標(biāo)年度指標(biāo)值,項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績效管理水平不斷提高,績效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完善,真正發(fā)揮績效管理的作用。
(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果
無
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府單位性質(zhì)為其他單位,部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
(二)一般性支出情況
2019年本部門開支會議費(fèi)17.3萬元,用于召開鎮(zhèn)黨工委會議,人數(shù)45人,內(nèi)容為辦事處日常例會,重大項(xiàng)目調(diào)度會,三級干部會議,年度講評會議,掃黑除惡專項(xiàng)會議等;開支培訓(xùn)費(fèi)6萬元,用于開展黨員集中學(xué)習(xí)培訓(xùn),村(社區(qū))干部培訓(xùn),派出干部在外學(xué)習(xí)培訓(xùn),在黨校學(xué)習(xí)培訓(xùn)等,內(nèi)容為學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義,學(xué)習(xí)黨的十九大精神等。
(三)政府采購支出情情況
臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府2019年度政府采購支出總額35.8萬元,其中:政府采購服務(wù)支出35.8萬元;
(四)國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備,年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出(類):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
政府采購 :是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費(fèi):反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
專用材料費(fèi):反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費(fèi):反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用,包括營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?
獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租