2022年度

　　五里牌街道辦事處部門決算

　　目錄

　　第一部分 五里牌街道辦事處概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十、一般性支出情況說明

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分

　　五里牌街道辦事處概況

　　一、 部門職責(zé)

　　五里牌街道黨委、政府主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和政府各項(xiàng)路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生，加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。重點(diǎn)履行以下職責(zé)：

　�、判麄髫瀼貓�(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)；執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。

　�、萍訌�(qiáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；營造經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù)；加強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理和統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)民增收；大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)農(nóng)村市場經(jīng)濟(jì)體系的建設(shè)。

　�、羌訌�(qiáng)社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計(jì)劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、市場監(jiān)管、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強(qiáng)農(nóng)村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理、農(nóng)村環(huán)境綜合整治和財(cái)政管理工作；建立防災(zāi)減災(zāi)等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預(yù)防和處置工作機(jī)制；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的社區(qū)、社團(tuán)和經(jīng)濟(jì)組織的管理，發(fā)揮社團(tuán)、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。

　�、忍峁┕�共服務(wù)。建立健全社會化服務(wù)體系，加強(qiáng)農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)；組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；加強(qiáng)社會保障服務(wù)，做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。

　�、删S護(hù)社會穩(wěn)定。加強(qiáng)社會管理綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體系，依法保護(hù)各類經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會矛盾，維護(hù)社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強(qiáng)公民法制意識；加強(qiáng)對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作；保護(hù)老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。

　�、始訌�(qiáng)基層組織管理。加強(qiáng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊(duì)伍和黨員隊(duì)伍建設(shè)；加強(qiáng)和改進(jìn)對基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治，促進(jìn)社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設(shè)和制度建設(shè)；充分發(fā)揮工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。

　　⑺承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。五里牌街道辦事處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：

　　1、黨政辦公室。

　　2、黨建辦公室。

　　3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（加掛農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室牌子）。

　　4、社會事務(wù)辦公室（加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）。

　　5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。

　　6、社會治安和應(yīng)急管理辦公室。

　　辦事處下轄以下部門：

　　1、五里牌街道財(cái)政所

　　2、五里牌街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站

　　3、五里牌街道規(guī)劃環(huán)保站

　　4、五里牌街道社會公共服務(wù)站

　　5、五里牌街道林業(yè)站

　　6、五里牌街道安全計(jì)生服務(wù)站

　　7、五里牌街道水管站

　　8、五里牌街道敬老院

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。五里牌街道辦事處2022年部門決算為五里牌街道辦事處本級決算，不包含下屬二級決算單位。

　　第二部分

　　部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　�。ū砀褚姼郊�1）

　　第三部分

　　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計(jì)4790.54萬元。與上年相比，增加2714.85萬元，增長130.79%，主要是因?yàn)樾姓�管理要求提高、職能也在不斷調(diào)整、支持鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展，村級補(bǔ)助提標(biāo)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計(jì)4790.54元，其中：財(cái)政撥款收入4737.54萬元，占98.89%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入53萬元，占1.11%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計(jì)4790.54萬元，其中：基本支出4597.59萬元，占95.97%；項(xiàng)目支出192.95萬元，占4.03%；

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4790.54萬元，與上年相比，增加2714.85萬元,增長130.79%，主要是因?yàn)樾姓�管理要求提高、職能也在不斷調(diào)整、支持鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展，村級補(bǔ)助提標(biāo)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出4737.54萬元，占本年支出合計(jì)的98.89%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加2857.95萬元，增長152.05%，主要是因?yàn)樾姓�管理要求提高、職能也在不斷調(diào)整、支持鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展，村級補(bǔ)助提標(biāo)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

　�。ǘ�）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出4737.54萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出821.07萬元，占17.3%；公共安全支出0.36萬元，占0.007%;文化旅游與傳媒（類）支出3.5萬元，占0.074%；社會保障和就業(yè)（類）支出231.97萬元，占4.9%;衛(wèi)生健康（類）支出310.06萬元，占6.5%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出68萬元，占1.4%；農(nóng)林水（類）支出372.84萬元，占7.8%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出5萬元，占0.11%；住房保障（類）支出44.43萬元，占0.9%;糧油物資儲備（類）支出34.95萬元，占0.7 %；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出10萬元，占0.21%；其他（類）支出2835.37萬元，占60.1%。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1389.17萬元，支出決算數(shù)為4737.54萬元，完成年初預(yù)算的341.03%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為724.57萬元，支出決算為761.76萬元，完成年初預(yù)算的105.13%。原因是人員工資調(diào)整。

　　2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 信訪事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元.原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾旁L維穩(wěn)原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。

　　3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.6萬元。原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾姓�管理要求提高，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。

　　4、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9萬元。原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾姓�管理要求提高，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。

　　5、一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾姓�管理要求提高，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。

　　6、一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10萬元，支出決算為9.81萬元，完成年初預(yù)算的98.1%，基本與年初預(yù)算數(shù)持平。

　　7、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.6萬元，原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾姓�管理要求提高，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。

　　8、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾姓�管理要求提高，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。

　　9、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.3萬元，原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾姓�管理要求提高，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。

　　10、公共安全支出（類）武裝警察部隊(duì)（款）其他武裝警察部隊(duì)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.36萬元，年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，原因是司法制度改革的推進(jìn)，使群眾的糾紛及時解決。導(dǎo)致此項(xiàng)支出增加。

　　11、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.5萬元，原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)槲幕�活動要求提高，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。

　　12、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為205.3萬元，支出決算為133.10萬元，完成年初預(yù)算的64.83%，原因是類款項(xiàng)科目用錯，原因是類款項(xiàng)科目用錯，用于農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)），實(shí)際是205.3萬，年初預(yù)算與決算保持持平。

　　13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為88.87萬元，支出決算為88.87萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)保持基本持平。

　　14、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)保持基本持平。

　　15、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，完成食品安全衛(wèi)生監(jiān)督檢查的開展，導(dǎo)致此項(xiàng)支出的增加。

　　16、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為305.06萬元，原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)槌青l(xiāng)居民基本醫(yī)療保險收繳難度較大，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。

　　17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元。年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾〕擎?zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。

　　18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25萬元。年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)槌青l(xiāng)其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。

　　19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13萬元。年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)槌青l(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。

　　20、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為143.1萬元，支出決算為130.54萬元，完成年初預(yù)算的91.22%，基本與年初預(yù)算數(shù)持平。

　　21、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為57.95萬元。年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)槠渌�農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。

　　22、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元。年初沒有對此進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樯�林防火工作發(fā)生了這項(xiàng)支出。

　　23、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元。年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樗�利工程及防汛工作發(fā)生了這項(xiàng)支出。

　　24、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為124.35萬元。年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)猷l(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。

　　25、農(nóng)林水支出（類）目標(biāo)價格補(bǔ)貼（款）棉花目標(biāo)價格補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50萬元，年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)檗r(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼發(fā)放等原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。

　　26、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）資源勘探開發(fā)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)榈刭|(zhì)災(zāi)害等發(fā)生了這項(xiàng)支出。

　　27、住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為44.43萬元，支出決算為44.43萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)保持基本持平。

　　28、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34.95萬元，年內(nèi)沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)槭程瞄_支增加了這項(xiàng)支出。

　　29、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，年內(nèi)沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樽匀粸?zāi)害的發(fā)生增加了這項(xiàng)支出。

　　30、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2835.37萬元，年內(nèi)沒有對此進(jìn)行預(yù)算，辦事處機(jī)關(guān)建設(shè)及發(fā)生的其他各項(xiàng)開支的增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款基本支出4597.59萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4226.21萬元，占基本支出的91.92%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、對個人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)371.37萬元，占基本支出的8.08%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)。

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15萬元，支出決算為0.34萬元，完成預(yù)算的2.27%，其中：

　　因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持持平。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為15萬元，支出決算為0.34萬元，完成預(yù)算的2.27 %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，明確規(guī)定招待范圍、招待程序、招待標(biāo)準(zhǔn)。有效避免重復(fù)接待、超標(biāo)準(zhǔn)接待。與上年相比減少14.66萬元，減少97.73%,減少的主要原因是是嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，明確規(guī)定招待范圍、招待程序、招待標(biāo)準(zhǔn)。有效避免重復(fù)接待、超標(biāo)準(zhǔn)接待。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持持平。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持持平。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.34萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

　　1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.34萬元，全年共接待來訪團(tuán)組8個、來賓85人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，五里牌街道辦事處更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收53萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出53萬元，其中基本支出53萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

　　1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13萬元，年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)檗r(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)生了這項(xiàng)支出。

　　2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40萬元，年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樯鐣�福利的彩票公益金發(fā)生了這項(xiàng)支出。

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出371.37萬元，比上年決算數(shù)減少236.93萬元，降低38.95%。主要原因是：去年將機(jī)關(guān)維修的建造修繕資金計(jì)算在維修費(fèi)中，今年減少相關(guān)支出。加之厲行節(jié)約有效開展，我單位今年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)趨于正常。

　　十、一般性支出情況說明

　　2022年本部門開支會議費(fèi)8萬元，用于召開辦事處三級干部會、七一表彰會、森林防火、防汛、抗旱會議，人數(shù)562人，內(nèi)容為加強(qiáng)工作管理，提高工作積極性；加強(qiáng)宣傳教育，強(qiáng)化防火、防汛管理，強(qiáng)化監(jiān)督檢查；開支培訓(xùn)費(fèi)7萬元，用于開展農(nóng)村財(cái)會人員支農(nóng)政策培訓(xùn)，人數(shù)458人，內(nèi)容為為各村社區(qū)支農(nóng)政策培訓(xùn)、就業(yè)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動安排。

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　本本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

　�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96分，評價等級為：“優(yōu)”。

　�。ú块T整體支出績效自評報告見附件2）

　�。ǘ�）存在的問題及原因分析

　　1、年初預(yù)算的編制，與實(shí)際需求差距較大，部分項(xiàng)目資金預(yù)算未納入年初預(yù)算，導(dǎo)致年內(nèi)決算執(zhí)行數(shù)據(jù)較大。

　　2、政府采購年初預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行偏差較大，政府采購預(yù)算編制準(zhǔn)確性有待提高。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

　　三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　第五部分

　　附  件

　　附件1：部門決算表

　　附件2：部門整體支出績效自評報告

　　附件3：項(xiàng)目績效自評表

附件2、2022年五里牌街道辦事處財(cái)政支出績效評價自評報告T1.1.doc

附件3、支出績效評價評分表（整體+項(xiàng)目）(1)(1).xls