2023年臨湘市五里街道辦事處預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

　　目    錄

　　第一部分  2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門(mén)收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　（二）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　�。ㄈ�）政府采購(gòu)情況

　�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　�。�六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

　　一、2023年部門(mén)收支總體情況表

　　二、2023年部門(mén)收入總體情況表

　　三、2023年部門(mén)支出總體情況表

　　四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　第一部分  2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　五里牌街道黨工委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會(huì)治理，承擔(dān)管黨治黨工作責(zé)任，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織充分行使職權(quán)；街道辦事處依法行使行政管理和服務(wù)職能。其主要職責(zé)是：

　　1、加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌街道黨建工作，加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)陣地及隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量，落實(shí)管黨治黨責(zé)任，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。

　　2、統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。參與擬訂市、街道兩級(jí)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃并統(tǒng)籌落實(shí)，負(fù)責(zé)促進(jìn)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、項(xiàng)目發(fā)展工作，承擔(dān)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作。

　　3、組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與村（居）民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)事項(xiàng)，落實(shí)人力資源社會(huì)保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策。

　　4、實(shí)施公共管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。

　　5、維護(hù)公共安全。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、平安建設(shè)、應(yīng)急管理等有關(guān)工作，接待群眾來(lái)信來(lái)訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。

　　6、監(jiān)督執(zhí)法管理。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立和健全街道綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)與市直執(zhí)法部門(mén)的協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)聯(lián)合執(zhí)法、聯(lián)動(dòng)執(zhí)法。組織開(kāi)展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

　　7、動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)單位、社會(huì)組織、村（居）民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理，為街道發(fā)展服務(wù)。

　　8、保障村（居）民自治。指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)建設(shè)，健全村（居）民自治平臺(tái)，組織駐街道單位和村（居）民參與社區(qū)建設(shè)、管理。

　　9、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　五里街道辦事處機(jī)關(guān)設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

　�。�1）黨政辦公室。協(xié)助街道領(lǐng)導(dǎo)處理黨工委、人大、辦事處日常事務(wù)和政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)黨工委、人大、辦事處工作的綜合協(xié)調(diào)、督查督辦、綜合考核等工作；負(fù)責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、機(jī)關(guān)文電、重要文稿、綜合調(diào)研、信息、機(jī)要、保密、檔案、會(huì)務(wù)、接待、行政后勤等工作。

　�。�2）黨建辦公室。負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)干部人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機(jī)構(gòu)編制工作；負(fù)責(zé)離退休干部管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織的日常工作。

　�。�3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（加掛農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室牌子）。負(fù)責(zé)編制社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)推進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)與農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社發(fā)展等工作；負(fù)責(zé)精準(zhǔn)扶貧、脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治等工作；負(fù)責(zé)招商引資工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、交通、水利、林業(yè)、工貿(mào)、統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理、土地承包、農(nóng)民減負(fù)、農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理等綜合行政管理工作。

　　（4）社會(huì)事務(wù)辦公室（加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）。負(fù)責(zé)科技、教育體育、人力資源和社會(huì)保障、民政、社會(huì)救助、衛(wèi)生健康與計(jì)劃生育、醫(yī)療保障、文化旅游廣電、民族宗教、僑務(wù)、退伍軍人事務(wù)、社區(qū)建設(shè)等綜合行政管理工作。

　　（5）自認(rèn)資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。負(fù)責(zé)自然資源（含林政資源）、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、街道規(guī)劃建設(shè)、城市（村鎮(zhèn)）管理等方面行政管理工作。

　�。�6）社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室。負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、信訪、防范邪教、平安建設(shè)等工作；協(xié)調(diào)公安派出所、交警大隊(duì)、司法所、基層法庭工作。負(fù)責(zé)防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、森林防火、消防安全、抗震救災(zāi)、防災(zāi)減災(zāi)、社會(huì)安全等突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

　　1、五里街道街道辦事處機(jī)關(guān)

　　2、五里街道辦事處財(cái)政所

　　3、五里街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站

　　4、五里街道辦事處社保公共文化站

　　5、五里街道辦事處規(guī)劃環(huán)保站

　　6、五里街道辦事處林業(yè)站

　　7、五里街道辦事處水管站

　　8、五里街道辦事處安全計(jì)生站

　　9、五里街道辦事處敬老院

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　2023年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

　　（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算1494.30萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1367.48萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入126.82萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加0.03萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

　　（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算1494.30萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出751.49萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出318.34萬(wàn)元，農(nóng)林水支出311萬(wàn)元，住房保障支出70.18萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出43.28萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加0.03萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2023年一般公共預(yù)算撥款支出1367.48萬(wàn)元，具體安排情況如下：

　　1.  一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2023 年預(yù)算數(shù)為652.59萬(wàn)元，比 2022年減少61.98萬(wàn)元，降低8.67%。主要是人員減少，預(yù)算科目發(fā)生改變。

　　2.  一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項(xiàng)） 2023 年預(yù)算數(shù)為10 萬(wàn)元，與 2022 年持平。

　　3.  社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023 年預(yù)算數(shù)為86.42萬(wàn)元，比 2022 年增加86.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要是主要是預(yù)算科目發(fā)生改變。

　　4.  社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023 年預(yù)算數(shù)為5.62萬(wàn)元，比 2022 年增加5.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要是主要是預(yù)算科目發(fā)生改變。

　　5.  社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)支出（款） 基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為205.3萬(wàn)元，與 2022 年持平。

　　6.  農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2023 年預(yù)算數(shù)為172.9萬(wàn)元，與 2022 年持平。

　　7.  農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為138.1萬(wàn)元，比 2022年減少5萬(wàn)元，降低3.49%。主要是項(xiàng)目資金減少。

　　8.  社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利支出（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，與 2020 年持平。

　　9.  住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為43.28萬(wàn)元，比 2022年減少1.15 萬(wàn)元，降低2.59%。主要是人員減少。

　　10.  衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為43.28，比2022年增加43.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要是預(yù)算科目發(fā)生改變。

　　（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算831.18萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)769.98萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)61.20萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少12.59萬(wàn)元，降低1.61%，主要是人員減少；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加減少4.1萬(wàn)元，降低6.28%。主要是人員減少。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算536.30萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：其他檔案事務(wù)支出10萬(wàn)元，主要用于檔案管理方面；基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出205.3萬(wàn)元，主要用于發(fā)放社區(qū)人員工資；社會(huì)福利支出10萬(wàn)元，用于社保；農(nóng)田建設(shè)138.1萬(wàn)元，用于基層項(xiàng)目建設(shè)；對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助172.9萬(wàn)元，用于發(fā)放村級(jí)人員工資。

　　五、政府性基金預(yù)算

　　2023年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款101.00萬(wàn)元，比2022年增加35.70萬(wàn)元，上升54.67%，單位目標(biāo)任務(wù)增加。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算15萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)15萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。

　　（三）政府采購(gòu)情況

　　2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額40萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算40萬(wàn)元。

　�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況

　　2023年部門(mén)整體支出1494.3萬(wàn)元，其中，基本支出958.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出536.3萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　　項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目5個(gè)，涉及項(xiàng)目支出536.3萬(wàn)元，其中：其他檔案事務(wù)支出10萬(wàn)元；基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出205.3萬(wàn)元；社會(huì)福利支出10萬(wàn)元；農(nóng)田建設(shè)138.1萬(wàn)元；對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助172.9萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　　2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬召開(kāi)12次會(huì)議, 人數(shù) 1200人,內(nèi)容為三級(jí)干部會(huì)，黨建學(xué)習(xí)會(huì)，干部培訓(xùn)會(huì)等 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬開(kāi)展8次培訓(xùn)，人數(shù)450人，內(nèi)容為財(cái)務(wù)培訓(xùn)會(huì)、林業(yè)、水利專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)會(huì)，農(nóng)業(yè)種植培訓(xùn)會(huì)等 ;

　　（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2022年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　　2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　　七、名詞解釋

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分  2023年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

　　1.2023年部門(mén)收支總體情況表

　　2. 2023年部門(mén)收入總體情況表

　　3. 2023年部門(mén)支出總體情況表

　　4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)到功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目）

　　6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類(lèi)款級(jí)科目）

　　7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)”）

　　8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　如有空表，請(qǐng)?jiān)诒砀裣旅鎮(zhèn)渥⒄f(shuō)明。