目  錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

14、一般公共預算“三公”經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

18、國有資本經營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、專項資金預算匯總表

21、專項資金績效目標表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責

五里牌街道黨工委領導本地區(qū)經濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設等各項工作和基層社會治理，承擔管黨治黨工作責任，支持和保證行政組織、經濟組織和群眾自治組織充分行使職權；街道辦事處依法行使行政管理和服務職能。其主要職責是：

1、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，統(tǒng)籌街道黨建工作，加強非公有制經濟組織和社會組織黨建工作，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。加強意識形態(tài)陣地及隊伍建設，不斷提高黨的建設質量，落實管黨治黨責任，推動全面從嚴治黨向基層延伸。

2、統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。參與擬訂市、街道兩級關于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設規(guī)劃并統(tǒng)籌落實，負責促進轄區(qū)經濟建設、項目發(fā)展工作，承擔優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務轄區(qū)企業(yè)、促進項目發(fā)展等工作。

3、組織公共服務。組織實施與村（居）民生活密切相關的各項公共服務事項，落實人力資源社會保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務等領域相關法規(guī)政策。

4、實施公共管理。負責轄區(qū)內生態(tài)環(huán)境保護、城鎮(zhèn)管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作，承擔組織領導和綜合協(xié)調職能。

5、維護公共安全。承擔轄區(qū)內社會治安綜合治理、平安建設、應急管理等有關工作，接待群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。

6、監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內各類行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)籌協(xié)調，建立和健全街道綜合行政執(zhí)法機構與市直執(zhí)法部門的協(xié)調機制，加強聯(lián)合執(zhí)法、聯(lián)動執(zhí)法。組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

7、動員社會參與。動員轄區(qū)內各類單位、社會組織、村（居）民等社會力量參與社會治理，為街道發(fā)展服務。

8、保障村（居）民自治。指導村（居）民委員會建設，健全村（居）民自治平臺，組織駐街道單位和村（居）民參與社區(qū)建設、管理。

9、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

五里街道辦事處機關設置6個內設機構：

（1）黨政辦公室。協(xié)助街道領導處理黨工委、人大、辦事處日常事務和政協(xié)委員聯(lián)絡工作；負責黨工委、人大、辦事處工作的綜合協(xié)調、督查督辦、綜合考核等工作；負責黨務、政務、機關財務、機關文電、重要文稿、綜合調研、信息、機要、保密、檔案、會務、接待、行政后勤等工作。

（2）黨建辦公室。負責基層黨組織建設和黨員隊伍建設工作；負責機關紀檢監(jiān)察工作；負責干部人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機構編制工作；負責離退休干部管理服務工作；負責工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織的日常工作。

（3）經濟發(fā)展辦公室（加掛農業(yè)農村辦公室牌子）。負責編制社會經濟發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，負責推進工業(yè)經濟、鄉(xiāng)村振興、農業(yè)產業(yè)發(fā)展、農村集體經濟與農民專業(yè)合作社發(fā)展等工作；負責精準扶貧、脫貧攻堅和鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治等工作；負責招商引資工作；負責農業(yè)農村、交通、水利、林業(yè)、工貿、統(tǒng)計、經濟管理、土地承包、農民減負、農村集體資產財務管理等綜合行政管理工作。

（4）社會事務辦公室（加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）。負責科技、教育體育、人力資源和社會保障、民政、社會救助、衛(wèi)生健康與計劃生育、醫(yī)療保障、文化旅游廣電、民族宗教、僑務、退伍軍人事務、社區(qū)建設等綜合行政管理工作。

（5）自認資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。負責自然資源（含林政資源）、生態(tài)環(huán)境保護、街道規(guī)劃建設、城市（村鎮(zhèn)）管理等方面行政管理工作。

（6）社會治安和應急管理辦公室。負責社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、信訪、防范邪教、平安建設等工作；協(xié)調公安派出所、交警大隊、司法所、基層法庭工作。負責防汛抗旱、地質災害、森林防火、消防安全、抗震救災、防災減災、社會安全等突發(fā)公共事件的應急管理工作；負責安全生產監(jiān)督管理工作。

（三）單位內部預算人員編制

臨湘市五里牌街道辦事處現(xiàn)有人數(shù)148人，其中：在職95人（全額90人、差額2人、自籌3人），退休50人（全額39人、差額2人、自籌9人、），撫恤3人。

五里街道機關現(xiàn)有人數(shù)69人，其中：在職33人（全額33人），退休33人（全額33人），撫恤3人。

五里街道財政所現(xiàn)有人數(shù)6人，其中：在職6人（全額6人）。

五里街道農業(yè)綜合服務站現(xiàn)有人數(shù)20人，其中：在職12人（全額11人、自籌1人），退休8人（全額2人、自籌6人）。

五里街道規(guī)劃環(huán)保站現(xiàn)有人數(shù)9人，其中：在職9人（全額7人、自籌2人）

五里街道社保公共文化站現(xiàn)有人數(shù)11人，其中：在職8人（全額8人）.退休3人（全額1人、自籌2人）。

五里街道林業(yè)站現(xiàn)有人數(shù)7人，其中：在職6人（全額6人），退休1人（全額1人）。

五里街道水管站現(xiàn)有人數(shù)9人，其中：在職6人（全額4人、差額2人），退休3人（全額2人、自籌1人）。

五里街道安全計生站現(xiàn)有人數(shù)15人，其中：在職15人（全額15人）。

五里街道敬老院退休2人，其中：退休2人（差額2人）。

 

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

1、五里街道街道辦事處機關

2、五里街道辦事處財政所

3、五里街道辦事處農業(yè)綜合服務站

4、五里街道辦事處社保公共文化站

5、五里街道辦事處規(guī)劃環(huán)保站

6、五里街道辦事處林業(yè)站

7、五里街道辦事處水管站

8、五里街道辦事處安全計生站

9、五里街道辦事處敬老院

 

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1494.27萬元，其中，一般公共預算撥款1389.17萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業(yè)單位經營收入105.1萬元。上年結轉結余0萬元。因為本單位2022年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、18、19表均為空。本單位有撫恤金。

收入較去年增加115.05萬元，主要是基層政權與社區(qū)治理、對村民委員會和對黨支部的補助以及農田建設項目資金的增加。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算1494.27萬元，其中，一般公共服務798.38萬元，社會保障和就業(yè)支出309.93萬元，農林水支出316萬元，住房保障支出69.96萬元。支出較去年增加115.05萬元，主要是基層政權與社區(qū)治理、對村民委員會和對黨支部的補助以及農田建設項目資金的增加。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1389.17萬元，比2021年增加133.95萬元，主要是基層政權與社區(qū)治理、對村民委員會和對黨支部的補助以及農田建設項目資金的增加。其中，一般公共服務支出724.57萬元，占52.16%；社會保障和就業(yè)支出304.17萬元，占21.90%；農林水支出316萬元，占22.75%；住房保障支出44.43萬元，占3.19%；。

具體安排情況如下：

1. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項） 2022 年預算數(shù)為714.57萬元，比 2021 年增加449.34萬元，增長169.42%。主要是人員經費增加，預算科目發(fā)生改變。

2. 一般公共服務支出（類）其他檔案事務（款）其他檔案事務（項） 2022 年預算數(shù)為10 萬元，與 2021 年持平。

3. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務支出（款） 基層政權建設和社區(qū)治理支出（項）2022 年預算數(shù)為205.3萬元，比 2021年增加16萬元，增長8.45%。主要是社區(qū)人員工資增加。

4. 農林水支出（類）農業(yè)綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2022 年預算數(shù)為172.9萬元，比 2021 年增加14萬元，增長8.81%。主要是村級人員工作增加。

5. 農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農田建設（項）2022 年預算數(shù)為143.1萬元，比 2021 年增加75萬元，增長110.13%。主要是項目資金增加。

6. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位退休支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預算數(shù)為88.87萬元，比 2021 年增加2.45萬元，增長2.83%。主要是人員經費增加。

7. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利支出（款）社會福利事業(yè)單位（項）2022 年預算數(shù)為10萬元，與 2020 年持平。

8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數(shù)為44.43萬元，比 2021 年增加1.22萬元，增長2.82%。主要是人員經費增加。

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)847.87萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費782.57萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費65.3萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業(yè)務委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算541.3萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：其他檔案事務支出10萬元，主要用于檔案管理方面；基層政權建設和社區(qū)治理支出205.3萬元，主要用于發(fā)放社區(qū)人員工資；社會福利支出10萬元，用于社保；農田建設143.1萬元，用于基層項目建設；對村民委員會和村黨支部的補助172.9萬元，用于發(fā)放村級人員工資。

五、政府性基金預算支出

2022年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年本部門機關本級運行經費65.3萬元，比上年預算減少17.06萬元，下降20.71%，主要是厲行節(jié)約。

（二）“三公”經費預算：2022年本部門機關本級“三公”經費預算數(shù)為15萬元，其中，公務接待費15萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平，主要是厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元；2022年度未舉辦節(jié)慶，晚會，論壇，賽事活動。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額   40萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算40萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：

重點項目預算的績效目標：2022年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為521.3萬元，其中：基層政權建設和社區(qū)治理支出205.3萬元；對村民委員會和村黨支部的補助172.9萬元；農田建設143.1萬元。

部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1494.27萬元，其中，基本支出952.97萬元，項目支出541.3萬元。

詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表21、22、23）

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

 

第二部分 2022年部門預算表

五里辦事處預算公開表.xlsx