2021年臨湘市五里牌街道辦事處部門(mén)預(yù)算公開(kāi)編報(bào)說(shuō)明
2021年臨湘市五里牌街道辦事處部門(mén)預(yù)算公開(kāi)編報(bào)說(shuō)明
目 錄
第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表
1、部門(mén)收支總體情況表
2、部門(mén)收入總體情況表
3、部門(mén)支出總體情況表
4、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、部門(mén)支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
23、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
24、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
27、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、政府采購(gòu)預(yù)算表
32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
五里牌街道黨工委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會(huì)治理，承擔(dān)管黨治黨工作責(zé)任，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織充分行使職權(quán)；街道辦事處依法行使行政管理和服務(wù)職能。其主要職責(zé)是：
1、加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌街道黨建工作，加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)陣地及隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量，落實(shí)管黨治黨責(zé)任，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。
2、統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。參與擬訂市、街道兩級(jí)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃并統(tǒng)籌落實(shí)，負(fù)責(zé)促進(jìn)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、項(xiàng)目發(fā)展工作，承擔(dān)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作。
3、組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與村（居）民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)事項(xiàng)，落實(shí)人力資源社會(huì)保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策。
4、實(shí)施公共管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。
5、維護(hù)公共安全。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、平安建設(shè)、應(yīng)急管理等有關(guān)工作，接待群眾來(lái)信來(lái)訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。
6、監(jiān)督執(zhí)法管理。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立和健全街道綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)與市直執(zhí)法部門(mén)的協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)聯(lián)合執(zhí)法、聯(lián)動(dòng)執(zhí)法。組織開(kāi)展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。
7、動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)單位、社會(huì)組織、村（居）民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理，為街道發(fā)展服務(wù)。
8、保障村（居）民自治。指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)建設(shè)，健全村（居）民自治平臺(tái)，組織駐街道單位和村（居）民參與社區(qū)建設(shè)、管理。
9、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
五里街道辦事處機(jī)關(guān)設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
（1）黨政辦公室。協(xié)助街道領(lǐng)導(dǎo)處理黨工委、人大、辦事處日常事務(wù)和政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)黨工委、人大、辦事處工作的綜合協(xié)調(diào)、督查督辦、綜合考核等工作；負(fù)責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、機(jī)關(guān)文電、重要文稿、綜合調(diào)研、信息、機(jī)要、保密、檔案、會(huì)務(wù)、接待、行政后勤等工作。
（2）黨建辦公室。負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)干部人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機(jī)構(gòu)編制工作；負(fù)責(zé)離退休干部管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織的日常工作。
經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（加掛農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室牌子）。負(fù)責(zé)編制社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)推進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)與農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社發(fā)展等工作；負(fù)責(zé)精準(zhǔn)扶貧、脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治等工作；負(fù)責(zé)招商引資工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、交通、水利、林業(yè)、工貿(mào)、統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理、土地承包、農(nóng)民減負(fù)、農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理等綜合行政管理工作。
（3）社會(huì)事務(wù)辦公室（加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）。負(fù)責(zé)科技、教育體育、人力資源和社會(huì)保障、民政、社會(huì)救助、衛(wèi)生健康與計(jì)劃生育、醫(yī)療保障、文化旅游廣電、民族宗教、僑務(wù)、退伍軍人事務(wù)、社區(qū)建設(shè)等綜合行政管理工作。
（4）自認(rèn)資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。負(fù)責(zé)自然資源（含林政資源）、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、街道規(guī)劃建設(shè)、城市（村鎮(zhèn)）管理等方面行政管理工作。
（6）社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室。負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、信訪、防范邪教、平安建設(shè)等工作；協(xié)調(diào)公安派出所、交警大隊(duì)、司法所、基層法庭工作。負(fù)責(zé)防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、森林防火、消防安全、抗震救災(zāi)、防災(zāi)減災(zāi)、社會(huì)安全等突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（三）單位內(nèi)部預(yù)算人員編制
臨湘市五里牌街道辦事處現(xiàn)有人數(shù)153人，其中：在職97人（全額90人、差額2人、自籌5人），退休53人（全額41人、差額2人、自籌10人、）撫恤3人。
1、五里街道機(jī)關(guān)現(xiàn)有人數(shù)74人，其中：在職30人（全額30人），退休34人（全額34人）撫恤3人。
2、五里街道財(cái)政所現(xiàn)有人數(shù)5人，其中：在職5人（全額5人）。
3、五里街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站現(xiàn)有人數(shù)16人，其中：在職16人（全額13人、自籌3人）退休8人（全額1人、自籌7人）。
4、五里街道社保公共文化站現(xiàn)有人數(shù)8人，其中：在職8人（全額8人）退休3人（全額1人、自籌2人）。
5、五里街道規(guī)劃環(huán)保站現(xiàn)有人數(shù)9人，其中：在職9人（全額7人、自籌2人）。
6、五里街道林業(yè)站現(xiàn)有人數(shù)6人，其中：在職6人（全額6人），退休2人（全額2人）。
7、五里街道水管站現(xiàn)有人數(shù)6人，其中：在職6人（全額4人、差額2人）退休4人（全額3人、自籌1人）。
8、五里街道安全計(jì)生站現(xiàn)有人數(shù)17人，其中：在職17人（全額17人）。
9、五里街道敬老院退休2人（差額2人）。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、五里街道街道辦事處機(jī)關(guān)
2、五里街道辦事處財(cái)政所
3、五里街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站
4、五里街道辦事處社保公共文化站
5、五里街道辦事處規(guī)劃環(huán)保站
6、五里街道辦事處林業(yè)站
7、五里街道辦事處水管站
8、五里街道辦事處安全計(jì)生站
9、五里街道辦事處敬老院
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門(mén)收入預(yù)算1379.22萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1255.22萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入124萬(wàn)元。因?yàn)楸締挝?021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件21、22、23、24表均為空。本單位有撫恤費(fèi)。
收入較去年增加10.25萬(wàn)元，主要是村社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)及人員工資調(diào)標(biāo)。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門(mén)支出預(yù)算1379.22萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)331.34萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出353.12萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出131.15萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出65.92萬(wàn)元，農(nóng)林水支出428.27萬(wàn)元，住房保障支出69.42萬(wàn)元。支出較去年增加10.25萬(wàn)元，主要是村社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)及人員工資調(diào)標(biāo)。
（注：與上年的收支增減對(duì)比情況一定要作出說(shuō)明）
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1255.22萬(wàn)元，比2020年增加12.25萬(wàn)元，主要是村社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)及人員工資調(diào)標(biāo)。其中，一般公共服務(wù)支出314.68萬(wàn)元，占25%；社會(huì)保障和就業(yè)支出340.52萬(wàn)元，占27%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出124.35萬(wàn)元，占9.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出48.67萬(wàn)元，占3.9%；農(nóng)林水支出383.78萬(wàn)元，占31%；住房保障支出43.22萬(wàn)元，占3.4%。
具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為265.23 萬(wàn)元，比 2020 年減少20.63 萬(wàn)元，降低7.2%。主要是機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。
2. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為39.45萬(wàn)元，比 2020 年減少8.58萬(wàn)元，降低17.9%。主要是機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。
3. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)（項(xiàng)） 2021 年預(yù)算數(shù)為10 萬(wàn)元，與 2020 年持平。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政單位退休支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為86.42萬(wàn)元，比 2020 年增加12.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.6%。主要是人員工資調(diào)標(biāo)，基數(shù)增加。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利支出（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，與 2020 年持平。
6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利支出（款）其他社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為54.8萬(wàn)元，比 2020 年增長(zhǎng)54.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要是人員工資調(diào)標(biāo)，基數(shù)增加。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)支出（款） 基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為189.3 萬(wàn)元，比 2020 年增加40.4 萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.1%。主要是村社區(qū)人員工資調(diào)標(biāo)。
8. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為124.35 萬(wàn)元，比 2020 年減少20.99萬(wàn)元，降低14.4%。主要是厲行節(jié)約。
9. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為48.67萬(wàn)元，比 2020 年增加0.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4%。主要是村社區(qū)人員工資調(diào)標(biāo)。
10. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為115.89萬(wàn)元，比 2020 年減少7.5萬(wàn)元，減少6.1%。主要是厲行節(jié)約。
11. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為68.1萬(wàn)元，比 2020 年減少6萬(wàn)元，降低8.1%。主要是安監(jiān)人員經(jīng)費(fèi)收歸市安監(jiān)局統(tǒng)一管理。
12. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為40.89萬(wàn)元，比 2020 年增加1.12 萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%。主要是人員工資調(diào)標(biāo)。
13. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為158.9萬(wàn)元，比 2020 年增加13.1 萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.9%。主要是村社區(qū)人員工資調(diào)標(biāo)。
14. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為43.22萬(wàn)元，比 2020 年增加6.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.6%。主要是人員工資調(diào)標(biāo)，基數(shù)增加。
（一）基本支出：2021年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)818.92萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)736.56萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費(fèi)82.36萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算436.3萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：敬老院經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于敬老院正常運(yùn)轉(zhuǎn)；城鄉(xiāng)社區(qū)治理及政權(quán)建設(shè)支出189.3萬(wàn)元，主要用于辦事處8個(gè)社區(qū)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；社保檔案管理10萬(wàn)元，主要用于社保檔案維護(hù)；村級(jí)公共事務(wù)和公益事業(yè)支出158.9萬(wàn)元，主要用于7個(gè)村級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；綜治維穩(wěn)10萬(wàn)元，主要用于辦事處維穩(wěn)支出；城區(qū)計(jì)生5萬(wàn)元，主要用于計(jì)生事業(yè)；破產(chǎn)企業(yè)改制管理15萬(wàn)元，主要用于破產(chǎn)企業(yè)管理；人大經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，主要用于人大事務(wù)；垃圾處理及公墓協(xié)調(diào)維穩(wěn)20萬(wàn)元，主要用于垃圾處理及維穩(wěn)；茶廠留守機(jī)構(gòu)管理17.1萬(wàn)元，主要用于機(jī)構(gòu)正常管理。支出較上年增加47.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.89%，主要原因是增加了村社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)82.36萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加14.36萬(wàn)元，主要是加大對(duì)扶貧對(duì)象的跟蹤走訪。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)15萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年持平，主要是厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況：2021年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算5.1萬(wàn)元，擬召開(kāi)10次會(huì)議，人數(shù)588人，內(nèi)容為：建黨100周年慶祝會(huì)1次，學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)賽事活動(dòng)1次，組織村（社）居民學(xué)習(xí)黨史教育3次，控違征拆會(huì)議3次，農(nóng)村人居環(huán)境整治會(huì)議2次等；目的是提高社區(qū)干部職工主動(dòng)學(xué)習(xí)的積極性，提高政治站位，為建設(shè)和諧、穩(wěn)定、良好、積極向上的整體環(huán)境。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，擬開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)350人，內(nèi)容為組織村（社）區(qū)居民學(xué)習(xí)先進(jìn)農(nóng)村或社區(qū)的經(jīng)驗(yàn)，謀求辦事處發(fā)展藍(lán)圖。
（四）政府采購(gòu)情況：2021年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額31.99萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算31.99萬(wàn)元。詳見(jiàn)預(yù)算公開(kāi)表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表（表31）
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)：2021年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。
部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo):本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1379.22萬(wàn)元，其中，基本支出942.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出436.61萬(wàn)元。
詳見(jiàn)附表中預(yù)算公開(kāi)表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表
