目  錄

第一部分  2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）績(jī)效目標(biāo)情況說明

（六）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

六、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、財(cái)政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

28、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

31、政府采購(gòu)預(yù)算表

32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）

一、部門基本概況

1、單位職能職責(zé)

臨湘市五里牌街道黨工委、辦事處主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和政府各項(xiàng)路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。重點(diǎn)履行以下職責(zé)：

（1）加強(qiáng)黨的建設(shè)，落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌街道黨建工作，加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)陣地及隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量，落實(shí)管黨治黨責(zé)任，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。

（2）統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。參與擬定市、街道兩級(jí)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展重大決策和建設(shè)規(guī)劃并統(tǒng)籌落實(shí)，負(fù)責(zé)促進(jìn)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、項(xiàng)目發(fā)展工作，承擔(dān)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作。

（3）組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與村（居）民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)事項(xiàng)，落實(shí)人力資源社會(huì)保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策。

（4）實(shí)施公共管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。

（5）維護(hù)公共安全。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、平安建設(shè)、應(yīng)急管理等有關(guān)工作，接待群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。

（6）監(jiān)督執(zhí)法管理。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立和健全街道綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)與市直執(zhí)法部門的協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)聯(lián)合執(zhí)法、聯(lián)動(dòng)執(zhí)法。組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

（7）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織、村（居）民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理，為街道發(fā)展服務(wù)。

（8）保障村（居）民自治。指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)建設(shè)，健全村（居）民自治平臺(tái)，組織駐街道單位和村（居）民參與村社區(qū)建設(shè)、管理。

(9)承辦市委、市政府交辦的其事項(xiàng)。

2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

五里街道辦事處機(jī)關(guān)設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

（1）黨政辦公室。協(xié)助街道領(lǐng)導(dǎo)處理黨工委、人大、辦事處日常事務(wù)和政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)黨工委、人大、辦事處工作的綜合協(xié)調(diào)、督查督辦、綜合考核等工作；負(fù)責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、機(jī)關(guān)文電、重要文稿、綜合調(diào)研、信息、機(jī)要、保密、檔案、會(huì)務(wù)、接待、行政后勤等工作。

(2)黨建辦公室。負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)干部人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機(jī)構(gòu)編制工作；負(fù)責(zé)離退休干部管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織的日常工作。

(3)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（加掛農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室牌子）。負(fù)責(zé)編制社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)推進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)與農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展等工作；負(fù)責(zé)精準(zhǔn)扶貧、脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治等工作；負(fù)責(zé)招商引資工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、交通、水利、林業(yè)、工貿(mào)、統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理、土地承包、農(nóng)民減負(fù)、農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理等綜合行政管理工作。

(4)事務(wù)辦公室（加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子社會(huì)）。負(fù)責(zé)科技、教育體育、人力資源和社會(huì)保障、民政、社會(huì)救助、衛(wèi)生健康與計(jì)劃生育、醫(yī)療保障、文化旅游廣電、民族宗教、僑務(wù)、退伍軍人事務(wù)、社區(qū)建設(shè)等綜合行政管理工作。

(5)自認(rèn)資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。負(fù)責(zé)自然資源（含林政資源）、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、街道規(guī)劃建設(shè)、城市（村鎮(zhèn)）管理等方面行政管理工作。

(6)社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室。負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、信訪、防范邪教、平安建設(shè)等工作；協(xié)調(diào)公安派出所、交警大隊(duì)、司法所、基層法庭工作。負(fù)責(zé)防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、森林防火、消防安全、抗震救災(zāi)、防災(zāi)減災(zāi)、社會(huì)安全等突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

3、單位內(nèi)部預(yù)算人員編制

五里街道辦事處現(xiàn)有人數(shù)156人，其中在職100人（全額93人、自籌7人），退休52人，遺屬4人。部門預(yù)算包括五里街道辦事處機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和所屬財(cái)政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、規(guī)劃環(huán)保站、水管站、安全計(jì)生服務(wù)站、敬老院9個(gè)站所在內(nèi)的匯總情況。

（1）政府現(xiàn)有人數(shù)71人，其中在職人數(shù)33人、退休34人（全額34人）、遺屬4人。

（2）財(cái)政所現(xiàn)有人數(shù)6人，其中在職人數(shù)6人（全額6人）。

（3）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站現(xiàn)有人數(shù)22人，其中在職人數(shù)15人（全額12人、自籌3人），退休7人（自籌7人）。

（4）規(guī)劃環(huán)保站現(xiàn)有人數(shù)9人，其中在職人數(shù)9人（全額7人、自籌2人）。

（5）社保公共服務(wù)站現(xiàn)有人數(shù)11人，其中在職8人(全額8人），退休3人（全額1人、自籌2人）。

（6）林業(yè)站現(xiàn)有人數(shù)8人，其中在職6人（全額6人），退休2人（全額2人）。

（7）水管站現(xiàn)有人數(shù)10人，其中在職6人（全額4人、差額2人），退休4人（全額3人、自籌1人）。

（8）安全計(jì)生服務(wù)站現(xiàn)有人數(shù)17人，其中在職17人（全額17人）。（9）敬老院現(xiàn)有人數(shù)2人，退休2人（差額2人）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

（1）預(yù)算編制里含二級(jí)預(yù)算的：

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1、五里街道街道辦事處機(jī)關(guān)

2、五里街道辦事處財(cái)政所

3、五里街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站

4、五里街道辦事處規(guī)劃環(huán)保站

5、五里街道辦事處社會(huì)公共服務(wù)站

6、五里街道辦事處林業(yè)站

7、五里街道辦事處安全計(jì)生服務(wù)站

8、五里街道辦事處水管站

9、五里街道辦事處敬老院

三、部門收支總體情況

我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1369萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1243萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入126萬元。收入較去年增加41.6萬元，主要是調(diào)整工資和公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)等。

共服務(wù)支出360.1萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出299.2萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育156.3萬元，農(nóng)林水支出428.2萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出65.6萬（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1369萬元，其中，一般公元，住房保障支出59.6萬元。支出比去年增加46.1萬元，主要是調(diào)整工資和公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。

備注：2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級(jí)補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入1243萬元，比上年增加18.17萬元，增長(zhǎng)1.5%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為854.2萬元，比上年，下降0.76%，主要是本單位落實(shí)過“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約�；局С鍪侵笧楸Ｕ蠁挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為388.8萬元，比上年增加24.7萬元，增長(zhǎng)6.78%，主要是調(diào)整工資等。項(xiàng)目支出。其中：檔案管理支出10萬元，主要用于破產(chǎn)企業(yè)移交檔案管理一些日常開支；基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出294.7萬元，主要用于行政村和社區(qū)日常正常開支，對(duì)個(gè)人和家庭放補(bǔ)助等方面；敬老院支出10萬元，主要用于敬老院工作人員工資發(fā)放和日常正常開支。其他農(nóng)業(yè)支出74.1萬元，主要用于安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)、農(nóng)業(yè)、水利維修等方面專項(xiàng)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本級(jí)行政辦事處、財(cái)政所、農(nóng)業(yè)站、水管站、林業(yè)站、社保站、規(guī)劃站、安全計(jì)生站、敬老院等9家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款68萬元，比2019年預(yù)算減少29.25萬元，下降30%。原因本單位落實(shí)過“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。

備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)15萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少0.5萬元，主要是本單位落實(shí)過“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。

3、一般性支出情況

2020年一般性支出66.8萬元，較2019年減少66.7萬元，主要是本單位落實(shí)過“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。其中：本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算3.5萬元主要用于三級(jí)干部會(huì)議、七一表彰、森林防火、防汛等擬人數(shù)約365人次，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 3.7萬元，擬開展全村村級(jí)財(cái)務(wù)培訓(xùn)、安全知識(shí)培訓(xùn)、就業(yè)培訓(xùn)擬人數(shù)240人次。

4、府采購(gòu)安排情況說政明

（1）2020年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額25.3萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算25.3萬元，較2019年增加20.9萬元，主要是購(gòu)買電腦、打印機(jī)、空調(diào)、桌椅等詳見預(yù)算公開表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表（表31）。

5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

2020年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)331.3萬元，其中：1、村級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目108.3萬元、與2019年持平。2、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目148.9萬元、比2019年增加或減少12.8萬元,減少原因是一個(gè)社區(qū)劃入云湖辦事處。3其他農(nóng)業(yè)項(xiàng)目74.1萬元與2019年持平。

2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1369萬元，其中：基本支出976.67萬元，項(xiàng)目支出392.33萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，整體支出績(jī)效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表（表29、30、32）

6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計(jì)352.02萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)145.64萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)206.38萬元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。