臨湘市五里街道辦事處2017年部門決算說明
一、主要職能
五里街道辦事處黨委、政府主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，增加農(nóng)民收入，提升農(nóng)民生活水平，強化公共服務(wù)，著力改善民生，加強社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村和諧發(fā)展的重大任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，臨湘市五里街道辦事處部門決算包括：
1.五里街道辦事處人民政府
2.五里街道辦事處財政所
3.五里街道農(nóng)業(yè)服務(wù)綜合站
4.五里街道辦事處社會發(fā)展站
5.五里街道辦事處規(guī)劃建設(shè)環(huán)保站
6.五里街道辦事處林業(yè)站
7.五里街道辦事處水管站
8.五里街道辦事處城管站
9.五里街道辦事處計劃生育服務(wù)所
10.五里街道辦事處民政辦
11.五里街道辦事處安監(jiān)辦
12.五里街道辦事處控違辦
13.五里街道辦事處敬老院
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入2,057.64萬元，比上年增加63.83%�？傊С�2,057.64萬元，比上年增加63.83%。
（二）收入決算情況
2017年收入2,057.64萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2016.14萬元，比上年增加61.04 %。政府性基金預(yù)算財政撥款收入41.5萬元，比上年增加937.5%。
（三）支出決算情況
2017年支出2,057.64萬元，其中:一般公共服務(wù)支出524.42萬元，比上年增加56.46%。公共安全支出7萬元，比上年增加250%。文化體育與傳媒支出9.16萬元，比上年減少77.93%。社會保障和就業(yè)支出266.55萬元，比上年增加39.72%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出106.79萬元，比上年增加50.97%。節(jié)能環(huán)保支出3萬元，上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出93.2萬元，比上年減少45.16%。農(nóng)林水支出881.02萬元，比上年增加106.43%。資源勘探信息等支出145萬元，上年無資源勘探信息等支出。其他支出21.5萬元，比上年增加79.17%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入2057.64萬元，比上年增加63.83%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2016.14萬元，比上年增加61.04%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入41.5萬元，比上年增加937.5%。
2017年度財政撥款總支出2057.64萬元，比上年增加63.83%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出2016.14萬元，比上年增加61.04%。政府性基金預(yù)算財政撥款支出41.5萬元，比上年增加937.5%。
按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出524.42萬元，比上年增加56.46%。公共安全支出7萬元，比上年增加250%。文化體育與傳媒支出9.16萬元，比上年減少77.93%。社會保障和就業(yè)支出266.55萬元，比上年增加39.72%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出106.79萬元，比上年增加50.97%。節(jié)能環(huán)保支出3萬元，上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出93.2萬元，比上年減少45.16%。農(nóng)林水支出881.02萬元，比上年增加106.43%。資源勘探信息等支出145萬元，上年無資源勘探信息等支出。其他支出21.5萬元，比上年增加79.17%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入2016.14萬元，比上年增加61.04%。一般公共預(yù)算撥款支出2016.14萬元，比上年增加61.04%。
（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入2016.14萬元，比上年增加61.04%。用于基本支出的收入1911.14萬元，比上年增加56.92%。用于項目支出的收入105萬元，比上年增加208.82%。
（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出2016.14萬元，比上年增加61.04%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出524.42萬元，比上年增加56.46%。公共安全支出7萬元，比上年增加250%。文化體育與傳媒支出9.16萬元，比上年減少77.93%。社會保障和就業(yè)支出266.55萬元，比上年增加39.72%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出106.79萬元，比上年增加50.97%。節(jié)能環(huán)保支出3萬元，上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出73.2萬元，比上年減少56.93%。農(nóng)林水支出881.02萬元，比上年增加106.43%。資源勘探信息等支出145萬元，上年無資源勘探信息等支出。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出1911.14萬元，比上年增加56.92%。其中：工資福利支出679.32萬元，比上年增加19.35%。商品和服務(wù)支出357.39萬元，比上年減少17.33%。對個人和家庭的補助723.42萬元，比上年增加234.24%。其他資本性支出151.01萬元，上年無其他資本性支出。項目支出105萬元，比上年增加208.82%。其中：商品和服務(wù)支出13萬元，比上年減少18.75%�；窘ㄔO(shè)支出92萬元，比上年增加411.11%。
六、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為16.5萬元，決算數(shù)為16.5萬元。其中：公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為16.5萬元，公務(wù)接待費決算數(shù)為16.5萬元，公務(wù)接待264批次3400人次。2017年“三公”經(jīng)費決算與2016年基本持平，臨湘市五里街道辦事處按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。
七、政府性基金決算
2017年政府性基金本年收入41.5萬元,比上年增加937.5%，本年支出41.5萬元,比上年增加937.5%，基本支出41.5萬元,比上年增加937.5%，
八、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費
2017年臨湘市五里街道辦事處機(jī)關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算508.4萬元。比2016年增加76.08萬元。
（二）政府采購情況
本年度政府采購無實際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
九、相關(guān)的名稱解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
資源勘探信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護(hù)費以及其他費用。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人。
救濟(jì)費：反映按規(guī)定開支的城鄉(xiāng)貧困人員、災(zāi)民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟(jì)費，包括城市居民的最低生活保障費，隨同資源枯竭礦山破產(chǎn)但未參加養(yǎng)老保險統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的生活費，農(nóng)村五保供養(yǎng)對象、貧困戶、麻風(fēng)病人的生活救濟(jì)費。
生產(chǎn)補貼：反映各種對個人發(fā)放的生產(chǎn)補貼支出，如國家對農(nóng)民發(fā)放的農(nóng)機(jī)具購置補貼、良種補貼、糧食直補以及發(fā)放給殘疾人的各種生產(chǎn)經(jīng)營補貼等。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
