五里牌街道辦事處2018年部門預(yù)算公開編報說明

來源：財政局發(fā)布時間： 2018-04-06 10:06 瀏覽次數(shù)： 1

一、部門基本概況

1、單位職能職責(zé)

五里牌街道黨工委、辦事處主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加居民和農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)，著力改善民生，加強社會管理，維護(hù)社區(qū)和農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主，促進(jìn)社區(qū)和農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。

2、單位機構(gòu)設(shè)置

五里牌街道機關(guān)設(shè)置4各內(nèi)設(shè)機構(gòu)：1、黨政綜合辦公室；2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室；3、民政和社會事務(wù)辦公室；4、衛(wèi)生和計劃生育辦公室；5、五里牌街道人民武裝部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

（1）預(yù)算編制里含二級預(yù)算的：

納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1、五里街道辦事處黨政綜合辦公室；

2、財政所；

3、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站；

4、規(guī)劃環(huán)保站；

5、社會公共服務(wù)站；

6、林業(yè)站；

7、安全計生服務(wù)站

8、水管站；

9、敬老院。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1233.61萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1211.59萬元，其他收入22.02萬元。收入較去年增加185.51萬元，主要是財政撥款增加。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1233.61萬元，其中，一般公共服務(wù)297.55萬元，社會保障和就業(yè)支出334.69萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出106.06萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出189.86萬元，農(nóng)林水支出262.75萬元，住房保障支出42.7萬元。支出較去年增加185.51萬元，主要是人員增加，綜治維穩(wěn)等項目增加。

備注：2018年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對村級轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、其他收入等收入；支出既包括政府、村級基本運行的經(jīng)費，也包括水利設(shè)施維修、其他農(nóng)業(yè)、水利支出等專項經(jīng)費。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入1211.59萬元，其他收入22.02萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為773.49萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為438.1萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括退休人員檔案管護(hù)費、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、敬老院補助、城市社區(qū)環(huán)境整治、村級運作經(jīng)費等。其中：退休人員檔案管護(hù)費10萬元、主要用于其他對個人和家庭的生活補助等方面，基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)161.7萬元、主要用于其他對個人和家庭的生活補助、辦公費等方面，敬老院補助10萬元、主要用于其他對個人和家庭的生活補助等方面，城市社區(qū)環(huán)境整治148.1萬元、主要用于其他對個人和家庭的生活補助、辦公費等方面，村級運作經(jīng)費108.3萬元，主要用于其他對個人和家庭的生活補助、辦公費等方面。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2018年本級、財政所、農(nóng)村綜合服務(wù)站、社會事業(yè)發(fā)展站、規(guī)劃環(huán)保站、林業(yè)站、水管站、安全計生服務(wù)站及敬老院等 9 家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 70.6 萬元，比2017年預(yù)算增加 44 萬元，上升 64 %。

備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 16 萬元，其中，公務(wù)接待費 16 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費萬元，公務(wù)用車運行費萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年持平 0 萬元，2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2017年持平。

3、政府采購情況

2018年財政部各單位政府采購預(yù)算總額14.25萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算14.25萬元。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：

五里到站所報表_(901004)臨湘市五里牌街道辦事處財政所.xls