目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

18、國有資本經(jīng)營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、專項資金預算匯總表

21、專項資金績效目標表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責 

長安街道辦事處黨委、政府主要承擔貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策，促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主，促進農(nóng)村和諧的重大任務。重點履行以下職責：

（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務；執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。

（二）加強經(jīng)濟建設。編制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；營造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，提供示范引導和政策服務；加強農(nóng)村經(jīng)濟管理和統(tǒng)計工作；指導經(jīng)濟結構調(diào)整和推進經(jīng)濟增長方式轉變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟，促進農(nóng)民增收；大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟，推進農(nóng)村市場經(jīng)濟體系的建設。

（三）加強社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃；負責轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、市場監(jiān)管、質(zhì)量技術監(jiān)督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強農(nóng)村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理、農(nóng)村環(huán)境綜合整治和財政管理工作；建立防災減災等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預防和處置工作機制；負責區(qū)域內(nèi)的社區(qū)、社團和經(jīng)濟組織的管理，發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。

（四）提供公共服務。建立健全社會化服務體系，加強農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎設施建設，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)；組織引導農(nóng)村勞動力轉移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓等服務；加強社會保障服務，做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。

（五）維護社會穩(wěn)定。加強社會管理綜合治理，構建公共安全防控體系，依法保護各類經(jīng)濟組織和公民的合法權益；綜合協(xié)調(diào)平安建設工作，構建民間矛盾糾紛調(diào)處體系，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權益。

（六）加強基層組織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設；加強和改進對基層黨組織的領導，指導和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設；充分發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。

（七）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置 

長安街道辦事處機關綜合設置4個內(nèi)設機構：

1.黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子）。主要負責黨務、政務、群團、財務、后勤和政法、治安、綜治維穩(wěn)、信訪等工作。

2.經(jīng)濟發(fā)展辦公室。主要負責農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、交通、財政、統(tǒng)計、經(jīng)濟管理、土地承包、農(nóng)民減負、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務管理等工作。

3.民政和社會事務辦公室。負責民政、社會保障、基層政權建設、教育體育、科技、文化、精準扶貧、保障性住房、便民服務等工作。

4.衛(wèi)生和計劃生育辦公室。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好行政區(qū)域內(nèi)的計生管理、服務、監(jiān)督執(zhí)法和衛(wèi)生監(jiān)督等工作。做好流動人口管理和社會撫養(yǎng)費征管等工作。

設立長安街道辦事處人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。

核定機關后勤事業(yè)編制1名。

事業(yè)機構設置、職能配置和人員編制

長安街道辦事處綜合設置6個公益一類事業(yè)機構，其人、財、物、事由鎮(zhèn)管理，市直有關業(yè)務部門進行業(yè)務指導和業(yè)務培訓。

（一）農(nóng)業(yè)綜合服務站（加掛農(nóng)村經(jīng)營管理站、動植物疫病防控中心牌子）。主要負責為農(nóng)民提供種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)機械、水產(chǎn)等科研成果和實用技術服務以及負責動植物疫病防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)民減負和農(nóng)村集體資產(chǎn)財務管理等工作。

（二）林業(yè)管理站。主要負責轄區(qū)森林資源保護、生態(tài)建設、林政管理、指導林業(yè)示范基地建設、林木多種經(jīng)營技術服務等工作。

（三）水利管理站。主要負責轄區(qū)水利水電工程建設、水資源管理，組織實施水法、水土保持法、河道管理條例等工作。

（四）社會保障和公共文化站。主要負責轄區(qū)內(nèi)勞動就業(yè)、社會保障、文化、文物等工作。

（五）安全生產(chǎn)和衛(wèi)生計生監(jiān)督管理站。主要負責轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負責衛(wèi)生計生監(jiān)督管理工作；負責鎮(zhèn)企業(yè)管理等工作。

（六）規(guī)劃建設和環(huán)境保護站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。主要負責轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設、集鎮(zhèn)管理、控違治違、征收安置、環(huán)境保護等工作。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

1、長安街道辦事處人民政府

2、長安街道辦事處財政所

3、長安街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務站

4、長安街道辦事處規(guī)劃環(huán)保站

5、長安街道辦事處社保公共文化站

6、長安街道辦事處林業(yè)站

7、長安街道辦事處水管站

8、長安街道辦事處安全計生站

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1676.33萬元，其中，一般公共預算撥款1460.92萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入215.41萬元。上年結轉結余0萬元。因為本單位2022年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18、19表均為空。本單位有撫恤費，對個人和家庭的補助為2.41萬元。

收入較去年增加243.82萬元，主要是村社區(qū)運轉經(jīng)費調(diào)標及人員工資調(diào)標。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算1676.33萬元，其中，一般公共服務341.18萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業(yè)支出270.96萬元，衛(wèi)生健康支出125.55萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.72萬元，農(nóng)林水支出870.65萬元，住房保障支出60.26萬元。支出較去年增加243.82萬元，主要是村社區(qū)運轉經(jīng)費調(diào)標及人員工資調(diào)標。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1460.92萬元，比2021年增加258.41萬元，主要是村社區(qū)運轉經(jīng)費調(diào)標及人員工資調(diào)標；其中，一般公共服務支出320.72萬元，占21.95%；社會保障和就業(yè)支出242.51萬元，占16.6%；衛(wèi)生健康支出38.93萬元，占2.66%；農(nóng)林水支出827.04萬元，占56.62%；住房保障支出31.73萬元，占2.17%；

具體安排情況如下：

1. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項） 2022 年預算數(shù)為250.81 萬元，比 2021 年增加45.02萬元，增長21.88%。主要是村社區(qū)運轉經(jīng)費調(diào)標及人員工資調(diào)標。

2. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2022 年預算數(shù)為69.9 萬元，比 2021 年增加0.77萬元，增長16.21%。主要是人員工資普調(diào)。

3. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款） 社會保險經(jīng)辦機構（項）2022 年預算數(shù)為34.06 萬元，比 2021 年減少5.72 萬元，降低14.38%。主要是人員減少。

4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預算數(shù)為63.46 萬元，比 2021 年增加3.31萬元，增長5.5%。主要是人員工資普調(diào)。

5. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款） 基層政權建設和社區(qū)治理（項）2022 年預算數(shù)為145 萬元，比 2021 年增加10萬元，增長7.4%。主要是村社區(qū)干部工資提標。

6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2022 年預算數(shù)為38.93 萬元，比 2021 年增加0.46萬元，增長1.2%。主要是人員工資普調(diào)。

7. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2022 年預算數(shù)為101.07萬元，比 2021 年增加9.7萬元，降低10.6%。主要是人員工資普調(diào)。

8. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設（項）2022 年預算數(shù)為598.95 萬元，與上年持平。

9. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構（項） 2022年預算數(shù)為14.76 萬元，比 2021 年增加0.2萬元，增長1.32%。主要是.人員工資調(diào)標。

10. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）2022 年預算數(shù)為15.21萬元，比 2021 年增加0.47萬元，增長3.18%。主要是人員工資調(diào)標。

11. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2022 年預算數(shù)為97.05 萬元，比 2021 年增加8萬元，增長8.98%。主要是村社區(qū)人員工資調(diào)標。

12. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數(shù)為31.73萬元，比 2021 年增加1.66萬元，增長5.5%。主要是人員晉級及工資普調(diào)。

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)619.92萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費571.82萬元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費48.1萬元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業(yè)務委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算841萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：其中：基層政權建設和社區(qū)治理145萬；對村民委員會和村黨支部的補助97.05萬元，主要用于村社區(qū)干部運轉保障經(jīng)費；農(nóng)田建設598.95萬元，主要用于海螺水泥固定補償、城區(qū)惠民等補助支出。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費：2022年本部門機關運行經(jīng)費48.1萬元，比上年預算減少6.96萬元，下降12.64%，主要是厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本部門機關“三公”經(jīng)費預算數(shù)為30萬元，其中，公務接待費30萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少5.05萬元，主要是厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算4.8萬元，擬召開8次會議，人數(shù)425人，內(nèi)容為組織村（社）居民學習黨史教育4次，控違征拆會議4次，農(nóng)村人居環(huán)境整治會議2次等；培訓費預算2.6萬元，擬開展2培訓，人數(shù)120人，內(nèi)容為組織村（社）區(qū)居民學習先進農(nóng)村或社區(qū)的經(jīng)驗

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額   80.5萬元，其中，貨物類采購預算20萬元；工程類采購預算 40.5萬元；服務類采購預算20萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：

重點項目預算的績效目標：2022年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為841萬元，其中：1、基層政權和社區(qū)建設145萬元；2、農(nóng)田建設598.95萬元；3、對村民委員會和村黨支部的補助97.05萬元。

部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1676.33萬元，其中，基本支出835.33萬元，項目支出841萬元。

詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表21、22、23）

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2022年部門預算表

長安預算公開表.xlsx