2022年度

　　臨湘市教育體育局（匯總）部門(mén)決算

　　目錄

　　第一部分 臨湘市教育體育局概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　十、一般性支出情況說(shuō)明

　　十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分

　　臨湘市教育體育局概況

　　一、 部門(mén)職責(zé)

　�、�.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家教育的工作方針、政策、法律、法規(guī)；制定本市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施；

　�、�.負(fù)責(zé)管理全市基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、學(xué)前教育、特殊教育工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各部門(mén)有關(guān)教育方面的工作；負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評(píng)估等。經(jīng)費(fèi)來(lái)源主要是財(cái)政撥款；

　�、�.指導(dǎo)全市教育改革、組織全市教育科學(xué)研究，推廣教育科學(xué)研究成果，促進(jìn)教育質(zhì)量提高；

　�、茇�(fù)責(zé)教師資格和專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)的認(rèn)定、評(píng)審工作，做好師資培養(yǎng)工作，提高教師素質(zhì)，合理調(diào)配教師，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)；

　�、菥幹平逃�(jīng)費(fèi)的預(yù)決算，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校及其他教育機(jī)構(gòu)教育經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)學(xué)校校舍及教育設(shè)施建設(shè)和裝備管理，提高教育投資效益；

　�、�.負(fù)責(zé)全市各類(lèi)學(xué)校及教育機(jī)構(gòu)行政干部的培訓(xùn)和管理，按照干部管理權(quán)限，做好所屬學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的聘任工作；

　�、�.負(fù)責(zé)全市各類(lèi)學(xué)校的招生工作；

　�、�.規(guī)劃并協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的精神文明建設(shè)。加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的德育教育，配合有關(guān)部門(mén)，開(kāi)展各類(lèi)專(zhuān)題教育和校園周邊環(huán)境整治，保障中小學(xué)生的合法權(quán)益，保護(hù)中、小學(xué)生健康成長(zhǎng)；

　　⑨.負(fù)責(zé)市內(nèi)民辦學(xué)校的審批、管理和指導(dǎo)工作；

　�、庳�(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)；

　　⑪.承辦上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市教育體育局（匯總）單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：臨湘市教育體育局本級(jí)，下設(shè)含教研室等2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)、1所中專(zhuān)教育學(xué)校、3所高級(jí)中學(xué)及36所中小學(xué)。

　�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市教育體育局（匯總）單位2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：臨湘市教體局本級(jí)，2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)、市直學(xué)校19所，鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)15所，中心幼兒園1所，民辦義務(wù)教育學(xué)校5所。

　　第二部分

　　部門(mén)決算表

　　第三部分

　　2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收、支總計(jì)95398.21萬(wàn)元。與上年相比，增加23884.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.63%，主要是因?yàn)榧{入了課后延時(shí)服務(wù)費(fèi)收入、相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)結(jié)構(gòu)變化及經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2022年度收入合計(jì)95398.21萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入70462.84萬(wàn)元，占73.86%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入3802.64萬(wàn)元，占3.99%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入21121.73萬(wàn)元，占22.15%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度支出合計(jì)95398.21萬(wàn)元，其中：基本支出89948.86萬(wàn)元，占94.29%；項(xiàng)目支出5449.35萬(wàn)元，占5.71%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)70462.84萬(wàn)元，與上年相比，增加5049.07萬(wàn)元,增加7.72%，主要是因?yàn)橄嚓P(guān)人員經(jīng)費(fèi)結(jié)構(gòu)變化及經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度財(cái)政撥款支70313.14萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的73.7%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加5576.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.61%，主要是因?yàn)橄嚓P(guān)人員經(jīng)費(fèi)結(jié)構(gòu)變化及經(jīng)費(fèi)提標(biāo)，預(yù)算未納入學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)。

　�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出70313.14萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出124萬(wàn)元，占0.18%；教育（類(lèi)）支出62211.1萬(wàn)元，占88.48%;文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出93萬(wàn)元，占0.13%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出4800.57萬(wàn)元，占6.83%；住房保障（類(lèi)）支出3080.07萬(wàn)元，占4.38%萬(wàn)元；其他（類(lèi)）支出4.萬(wàn)元。

　�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為47013.83萬(wàn)元，支出決算數(shù)為70313.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的149.55%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為100萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是類(lèi)款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是類(lèi)款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　3、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是類(lèi)款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　4、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款） 其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是決算對(duì)類(lèi)款項(xiàng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。

　　5、教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：年初預(yù)算為70萬(wàn)元，支出決算為542.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的774.44%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是決算對(duì)類(lèi)款項(xiàng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。

　　6、教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：年初預(yù)算為169萬(wàn)元，支出決算為60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的35.5%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是決算對(duì)類(lèi)款項(xiàng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。

　　7、教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為2260.16萬(wàn)元，支出決算為1688.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的74.71%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是決算對(duì)類(lèi)款項(xiàng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。

　　8、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：年初預(yù)算為461.87萬(wàn)元，支出決算為2438.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的523.55%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是預(yù)算未納入學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)。

　　9、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）： 年初預(yù)算為9066.97萬(wàn)元，支出決算為10309.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.71%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是預(yù)算未納入學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)。

　　10、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）： 年初預(yù)算為13811.79萬(wàn)元，支出決算為18808.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的136.18%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是預(yù)算未納入學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)。

　　11、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：年初預(yù)算為7392.92萬(wàn)元，支出決算為9843.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的133.14%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是預(yù)算未納入學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)。

　　12、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為4530.62萬(wàn)元，支出決算為11271.37萬(wàn)元，完成了年初預(yù)算的248.78%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是預(yù)算未納入課后延時(shí)服務(wù)收入。

　　13、教育支出（類(lèi)）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）：年初預(yù)算1390.24萬(wàn)元，支出決算為1797.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的129.31%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是預(yù)算未納入學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)。

　　14、教育支出（類(lèi)）成人教育（款）成人高等教育（項(xiàng)）：年初預(yù)算為32萬(wàn)元，支出決算為32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致。

　　15、教育支出（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為25萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是決算對(duì)類(lèi)款項(xiàng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。

　　16、教育支出（類(lèi)）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為219.09萬(wàn)元，支出決算為5394.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2462%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是預(yù)算未納入課后延時(shí)服務(wù)收入。

　　17、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）體育（款）體育競(jìng)賽（項(xiàng)）：年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是決算對(duì)類(lèi)款項(xiàng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。

　　18、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）體育（款）體育場(chǎng)館（項(xiàng)）：年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為58萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是決算對(duì)類(lèi)款項(xiàng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。

　　19、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是決算對(duì)類(lèi)款項(xiàng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。

　　20、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為4327.42萬(wàn)元，支出決算為4349.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.5%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是人員調(diào)整。

　　21、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為99.07萬(wàn)元，支出決算為96.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.33%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是人員調(diào)整。

　　22、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為354.91萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是決算對(duì)類(lèi)款項(xiàng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。

　　23、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：年初預(yù)算為3182.68萬(wàn)元，支出決算為3080.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.78%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是人員調(diào)整。

　　24、其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是決算對(duì)類(lèi)款項(xiàng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款基本支出65633.67萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)52833.72萬(wàn)元，占基本支出的80.5%,主要包括括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)12799.94萬(wàn)元，占基本支出的19.5%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、經(jīng)常性贈(zèng)與、資本性贈(zèng)與、其他支出。

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（注意：三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明，往年為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款口徑，今年為財(cái)政撥款口徑）

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.44萬(wàn)元，支出決算為3.44萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相持平。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.44萬(wàn)元，支出決算為0.44萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相持平。

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相持平。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相持平。

　�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.44萬(wàn)元，占12.79%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3萬(wàn)元，占87.21%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.44萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組20個(gè)、來(lái)賓110人次，主要是與其他縣市相關(guān)教育部門(mén)等交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，主要是車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)支出，截止2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入149.7萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出149.7萬(wàn)元，其中基本支出149.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：

　　1、其他支出（類(lèi)）彩票公益安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加該項(xiàng)撥款。

　　2、其他支出（類(lèi)）彩票公益安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為140.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加該項(xiàng)撥款。

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出494.98萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加236.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)91.82%。主要原因是：增加了第十四省運(yùn)會(huì)支出。

　　十、一般性支出情況說(shuō)明

　　2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)28.24萬(wàn)元，用于召開(kāi)各項(xiàng)工作會(huì)議等1100人，內(nèi)容為年度講評(píng)會(huì)議，安全工作專(zhuān)題會(huì)議，掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議，教育相關(guān)工作會(huì)議等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)456.17萬(wàn)元，用于開(kāi)展教師學(xué)習(xí)培訓(xùn)，黨員集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)等，內(nèi)容為各線(xiàn)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)相關(guān)精神和指示等。

　　十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額8158.11萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出459.21萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出7590.9萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出108萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額8158.11萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8158.11萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

　　十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2022年度支出情況開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分92分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：優(yōu)。

　�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析

　　本部門(mén)未開(kāi)展以部門(mén)為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、……

　　二、……

　　三、……

　　………

　�。~解釋?xiě)?yīng)包含本部門(mén)專(zhuān)有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋?zhuān)蓞⒖贾醒胂嚓P(guān)部門(mén)的名詞解釋?zhuān)?/p>

　　附件：

臨湘市教育體育局.XLS

附件2、財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告(2022年教體局匯總）(1).doc