教育體育局（匯總）2024年部門預(yù)算說明

　　目    錄

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　（二）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　（二）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　�。ㄈ�）政府采購情況

　�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　�。�六）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2024年部門預(yù)算公開表格

　　一、2024年部門收支總體情況表

　　二、2024年部門收入總體情況表

　　三、2024年部門支出總體情況表

　　四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育的工作方針、政策、法律、法規(guī)；制訂本市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)管理全市基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、學(xué)前教育、特殊教育工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門有關(guān)教育方面的工作；負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評(píng)估。指導(dǎo)全市教育改革、組織全市教育科學(xué)研究，推廣教育科學(xué)研究成果，促進(jìn)教育質(zhì)量提高。負(fù)責(zé)教師資格和專業(yè)技術(shù)職務(wù)的認(rèn)定、評(píng)審工作，做好師資培養(yǎng)工作，提高教師素質(zhì)，合理調(diào)配教師，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。編制教育經(jīng)費(fèi)的預(yù)決算，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校及其他教育機(jī)構(gòu)教育經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)學(xué)校校舍及教育設(shè)施建設(shè)和裝備管理，提高教育投資效益。負(fù)責(zé)全市各類學(xué)校及教育機(jī)構(gòu)行政干部的培訓(xùn)和管理，按照干部管理權(quán)限，做好所屬學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的聘任工作。負(fù)責(zé)全市各類學(xué)校的招生工作。規(guī)劃并協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的精神文明建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的德育教育，配合有關(guān)部門，開展各類專題教育和校園周邊環(huán)境整治，保障中小學(xué)生的合法權(quán)益，保護(hù)中、小學(xué)生健康成長。負(fù)責(zé)市內(nèi)民辦學(xué)校的審批、管理和指導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)。承辦上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　臨湘市教育體育局是財(cái)政預(yù)算全額撥款單位，預(yù)算編制里含教育局機(jī)關(guān)、教研室1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。教育體育局是財(cái)政預(yù)算全額撥款的事業(yè)位，在編教師4068人，市直學(xué)校23所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)18所、中心幼兒園4所，共有中小學(xué)生 78657人，幼兒園133所，在園幼兒12594人。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

　�。ㄒ唬┙逃�體育局機(jī)關(guān)部門本級(jí)

　　（二）計(jì)財(cái)、教研室、市直學(xué)校23所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)18所、中心幼兒園4所。

　　三、部門收支總體情況

　　2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

　　（一）收入預(yù)算，2024年收入預(yù)算51033.41萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款47521.51萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入3487萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入16.95萬元，其他收入7.96萬元。收入預(yù)算較上年減少2087.48萬元，主要是減少改善義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)條件經(jīng)費(fèi)2000萬元，人員經(jīng)費(fèi)有變化。

　�。ǘ�）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算51033.41萬元，其中，教育支出39889.23萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出5279.44萬元，衛(wèi)生健康支出2348.27萬元，住房保障支出3516.47萬元。收入預(yù)算較上年減少2087.48萬元，主要是減少改善義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)條件經(jīng)費(fèi)2000萬元，人員經(jīng)費(fèi)有變化。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出47521.51萬元，具體安排情況如下：

　　1. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為954.84萬元，比 2023年減少3880.25萬元，增長80.25%。主要是減少改善義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)條件經(jīng)費(fèi)2000萬元，類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)有所調(diào)整。

　　2.   教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為510.43萬元，比 2023年增加47.72萬元，增長10.31%。主要是類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　3.   教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為8762.85萬元，比 2023 年增加783.24萬元，增加9.82%。主要是類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　4.   教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為14166.6，比 2023 年增加742.93萬元，增加5.53%。主要是類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　5.   教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為7050.41萬元，比 2023年增加218.5萬元，增加3.2%。主要是類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　6. 教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為1171.64萬元，比 2023 年增加100.59萬元，增加9.39%。主要是類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　7.   教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為1169.92萬元，比 2023年減少109.27萬元，減少8.54%。主要是類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　8.   教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為68.25萬元，比 2023年增加8.4萬元，增加14.04%。主要是人員增加。

　　9.   教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2024年預(yù)算數(shù)為786.57萬元，比 2023 年增加730.57萬元，增加1304.59%。主要是類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　10 .   教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)） 20233年預(yù)算數(shù)為169 萬元，比 2023 年增加0萬元，增長0%。與上年度持平。

　　11.   教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)） 2024年預(yù)算數(shù)為1549.37萬元，比 2023年減少305萬元，減少16.45%。主要是類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　12.   教育支出（類）成人教育（款）成人高等教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為25萬元，比 2023 年減少1萬元，減少3.85%。主要是經(jīng)費(fèi)壓減。

　　13.   社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為4685.95萬元，比 2023 年增加27.73萬元，增加0.6%。主要是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　14.   社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為2.77萬元，比 2023 年增加0.04萬元，增加1.41%。主要是人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　15.   社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為305.89萬元，比 2023 年增加8.97萬元，增加3.02%。主要是人員有所變化。

　　16.  社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為280.62萬元，比 2023 年增加0.99萬元，增加0.36%。主要是人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　17. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為2346.93萬元，比 2023 年增加16.19 萬元。主要是人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　18.   住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3514.46萬元，比 2023 年增加32.71萬元，增加0.94%。主要是人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算40718.98萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)40580.85萬元，公用經(jīng)費(fèi)138.1萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加316.44 萬元，增長0.79%，主要是人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加3.5 萬元，增長2.6%。主要是一是人員變動(dòng)，二是2023年公用經(jīng)費(fèi)有部分不是一般公共預(yù)算安排的支出。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算6802.56萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：教育支出4226.66萬元，主要用于體育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出、校舍維修、保障經(jīng)費(fèi)支出、義教和普高學(xué)校貧困生補(bǔ)助、中職學(xué)校免學(xué)費(fèi)、中職助學(xué)金、六大國考、督導(dǎo)、代課教師工資、高中生軍訓(xùn)、教師體檢、教育信息化建設(shè)、校車運(yùn)營以獎(jiǎng)代補(bǔ)、學(xué)校安保專項(xiàng)、教師招聘等方面等方面。與2023年比較，教育支出減少2097.78 萬元，降低33.17%，主要是減少改善義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)條件2000萬元、教育考試費(fèi)減少249.78萬元，六大國考增加48萬元，高中生均公用經(jīng)費(fèi)增加11萬元，代課教師工資增加100萬元。

　　五、政府性基金預(yù)算

　　2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款138.1萬元，比 2024年增加3.5 萬元，增長2.6%，主要是一是人員變動(dòng)，二是2023年公用經(jīng)費(fèi)有部分不是一般公共預(yù)算安排的支出。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)XX萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少4.3萬元，主要是厲行節(jié)約。

　�。ㄈ�）政府采購情況

　　2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況

　　2024年部門整體支出51033.41萬元，其中，基本支出43071.14萬元，項(xiàng)目支出7962.27萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　　項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目34個(gè)，涉及項(xiàng)目支出4226.66萬元，其中：城鄉(xiāng)初中教育生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目500萬元；城鄉(xiāng)小學(xué)教育公用經(jīng)費(fèi)698.57萬元，初中教育貧困生補(bǔ)助55萬元，成人高考經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目25萬元；大眾運(yùn)動(dòng)會(huì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目9萬元；代課教師工資項(xiàng)目540萬元；督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目23萬元；農(nóng)村學(xué)校改善辦學(xué)條件197萬元；高考監(jiān)控系統(tǒng)擴(kuò)建及維護(hù)項(xiàng)目23萬元；高考獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目15萬元；高中貧困生補(bǔ)助項(xiàng)目130萬元；高中生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目274萬元；高中生軍訓(xùn)費(fèi)15萬元；高中學(xué)業(yè)水平考試15萬元；教師體檢費(fèi)項(xiàng)目80萬元；教師招聘經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目50萬元；教育信息化工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目168萬元；老年體協(xié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目8萬元；六大國考項(xiàng)目80萬元；群眾活動(dòng)及業(yè)余體校項(xiàng)目7萬元； 危改經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目120萬元；鄉(xiāng)村中小學(xué)教師人才津貼項(xiàng)目96萬元；校車運(yùn)營以獎(jiǎng)代補(bǔ)項(xiàng)目160萬元；校舍維修改造項(xiàng)目169萬元；協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目4萬元；學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目251萬元；小學(xué)教育貧困生補(bǔ)助83萬元；學(xué)前貧困補(bǔ)助項(xiàng)目26萬元；學(xué)校安保專項(xiàng)項(xiàng)目72萬元；原民辦教師代課老師生活困難補(bǔ)助項(xiàng)目175.37萬元；運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目7萬元；中職免學(xué)費(fèi)項(xiàng)目104萬元；中職助學(xué)金項(xiàng)目9萬元；教育考試項(xiàng)目37.72萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

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　　2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算3.1萬元，擬召開15次會(huì)議, 人數(shù) 1000人,內(nèi)容為開學(xué)工作會(huì)議、教師節(jié)表彰大會(huì)、年終表彰大會(huì)、教育教學(xué)工作會(huì)議等 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.1萬元，擬開展14次培訓(xùn)，人數(shù)1200人，內(nèi)容為內(nèi)容為行政班子學(xué)習(xí)班、中考考務(wù)人員培訓(xùn)、高考學(xué)考考務(wù)培訓(xùn)、法制教育培訓(xùn) ; 或無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。

　�。�六）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2023年12月31日，本部門所屬車輛1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　七、名詞解釋

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分  2024年本部門預(yù)算公開表格

　　1.2024年部門收支總體情況表

　　2. 2024年部門收入總體情況表

　　3. 2024年部門支出總體情況表

　　4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項(xiàng)級(jí)科目）

　　6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目）

　　7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”）

　　8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　如有空表，請(qǐng)?jiān)诒砀裣旅鎮(zhèn)渥⒄f明。

教育系統(tǒng)匯總.xlsx